Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.04.2026 | voda 10-12/2025 MP | 202601132 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 159,45 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | kamenino | 202601130 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 174,78 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | paušál + služby 3/2026 | 202601131 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 790,40 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | teplo 3/2026 OST 991 | 202601129 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 135 637,11 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | meteorol. informácie 3/2026 | 202601116 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 514,02 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | vyjadrenie DPMK | 202601120 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 67,65 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | materiál | 202601115 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 694,48 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | mesačná kontrola EPS 03/2026 archív | 202601113 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 30,75 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | materiál | 202601114 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 79,46 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | servis TTaE.... | 202601112 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 387,45 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | PZS 3/2026 | 202601111 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 191,88 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | OPP, BOZP, CO 3/2026 | 202601110 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 726,92 | |||||
| Faktúra | 27.03.2026 | vytýčenie Sokolovská | 202600993 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 86,10 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | výkon vozidla s hydraulickou rukov MP | 202600981 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 153,75 | |||||
| Faktúra | 13.04.2026 | vyjadrenie SVR 11311 | 202670032 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 13.04.2026 | vyjadrenie SVR 2171 | 202670031 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | el. energia 3/2026 | 202601138 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 528,23 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | el. energia 3/2026 | 202601136 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 483,87 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | el. energia 3/2026 | 202601137 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 16 664,22 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | el. energia 3/2026 | 202601135 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 5 398,22 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | čipové náramky NOC | 202601106 | TOPCONTROL s.r.o. | 46155571 | 2 076,68 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | el. energia 3/2026 | 202601121 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 639,17 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | stavebný dozor- MKP NOC 3/2026 | 202601102 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 2 275,50 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | čistenie pracovných odevov | 202601099 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | 140,10 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202601100 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 9 981,24 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | bilboldy NOC | 202601098 | ISPA , s.r.o. | 31328717 | 1 107,00 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | materiál | 202601093 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 155,05 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | materiál | 202601092 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 120,50 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | OOPP obuv | 202601091 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 23,21 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | materiál | 202601090 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,36 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | vytýčenie Fábryho | 202601086 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 109,47 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 3/2026 | 202601084 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 624,23 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | vytýčenie Krosnianska | 202601085 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 109,47 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | VPLS 3/2026 | 202601082 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 456,56 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | PHM 3/2026 | 202601072 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5 238,38 | |||||
| Faktúra | 10.04.2026 | propagácia spoločnosti | 202670030 | CHASTIA s.r.o. | 36490911 | 1 217,70 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | prenájom konc. zariadení 3/2026, popl. dátová VPS | 202601087 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 009,54 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | vyjadrenia 3/2026 | 202601089 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 448,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | chémia, vratný obal NOC | 202601041 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 704,84 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | chémia, vratný obal ČH | 202601040 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 704,84 | |||||
| Faktúra | 30.03.2026 | materiál | 202601004 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 19,93 | |||||
| Faktúra | 24.03.2026 | vyjadrenie Krosnianská | 202600933 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 89,18 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | vytýčenie Strojárenská | 202600895 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | vyjadrenie OST 1902 | 202600893 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 19.03.2026 | vyjadrenie OST 2121 | 202600891 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | vyjadrenie OST 1715 | 202600892 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | nájom 2Q2026 OST 15013 | 202601080 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 00690937 | 1 114,85 | |||||
| Faktúra | 13.04.2026 | vyjadrenie OST 505, 590 | 202601208 | Energotel,a.s. | 35785217 | 23,00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | vyjadrenie SVR 1122, Čapajevova | 202601074 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | vyjadrenie SVR 2171, Krosnianska | 202601073 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 |