Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 29.04.2026 | materiál | 202601382 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 50,43 | |||||
| Faktúra | 22.04.2026 | materiál | 202601312 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 279,09 | |||||
| Faktúra | 14.04.2026 | licencie | 202601221 | Unique People, s.r.o. | 46789146 | 1 374,76 | |||||
| Faktúra | 28.04.2026 | tričká NOC | 202601381 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | 781,17 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | vyjadrenie SVR 2163 | 202670040 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 28.04.2026 | serv.prehl.zmäkč.zar. OSR 1701.1 Haviarska | 202601380 | AQUATREND, s.r.o. | 36406741 | 195,00 | |||||
| Faktúra | 28.04.2026 | el.energia 3/2026 Palackéko 14 | 202601375 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 268,75 | |||||
| Faktúra | 28.04.2026 | materiál | 202601373 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 28.04.2026 | materiál | 202601372 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 167,60 | |||||
| Faktúra | 28.04.2026 | materiál | 202601371 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,48 | |||||
| Faktúra | 27.04.2026 | metrologiclé služby, servis | 202601370 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 5 109,30 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | vyjadrenie SVR 2612 | 202601478 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | vytýčenie Krakovská | 202601480 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 83,03 | |||||
| Faktúra | 16.04.2026 | digitálna časomiera NOC | 202601253 | GMITTER Media s.r.o. | 50494678 | 1 535,04 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | zaloha za odber podzemnej vody 2026 | 202601101 | Slovenský vodoh_304H | 36022047 | 453,79 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | materiál - odplyňovač | 202601070 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 8 050,35 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | teplo 2025 ČH | 202601066 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 30 593,32 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | paušál 2Q 2026 ČH | 202601056 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s. | 36857165 | 14,98 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | teplo 2025 MKP | 202601065 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | -3 717,17 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | vytýčenie Hlinková | 202600943 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 89,96 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | teplo 2025 ČH NH | 202601064 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | -1 725,79 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | teplo 2025 Ľ. Podjavorinskej | 202601063 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | -1 032,47 | |||||
| Faktúra | 27.04.2026 | hav.oprava, VP SVR 2612 | 202601366 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 468,77 | |||||
| Faktúra | 27.04.2026 | hav.oprava, VP SVR 2612 | 202601365 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 275,82 | |||||
| Faktúra | 27.04.2026 | materiál | 202601363 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 954,19 | |||||
| Faktúra | 27.04.2026 | vyjadrenie OST 1715 | 202601362 | ŽSR, Bratislava | 0031364501 | 39,36 | |||||
| Faktúra | 27.04.2026 | vyjadrenie OST 523 | 202601361 | ŽSR, Bratislava | 0031364501 | 39,36 | |||||
| Faktúra | 30.04.2026 | vyjadrenie OST523 | 202670039 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 30.04.2026 | vyjadrenie SVR 512 | 202670038 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 23.04.2026 | dodávka a montáž elektromerov NOC | 202650005 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 2 826,75 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | vyjadrenie SVR 2163 | 202601355 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | vyjadrenie SVR 2163 | 202601352 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | vyjadrenie SVR 2612 | 202601351 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | hav.oprava, VP SVR 2175 | 202601350 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 7 790,21 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | hav.oprava, VP SVR 2175 | 202601349 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 471,80 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | kalibrácia tlakomerov | 202601348 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | materiál | 202601347 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 210,46 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | materiál | 202601346 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 405,90 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | materiál | 202601345 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 319,25 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | materiál | 202601344 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 164,82 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | materiál | 202601343 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 74,29 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | materiál | 202601342 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 128,63 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | materiál | 202601341 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 30,14 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | materiál | 202601340 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 83,64 | |||||
| Faktúra | 23.04.2026 | základný servis NOC 03/2026 | 202601335 | KONE s.r.o. | 31359884 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | vypracovanie štúdie OST 2212 | 202601338 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 7 158,60 | |||||
| Faktúra | 23.04.2026 | myš, podložka | 202601333 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 40,26 | |||||
| Faktúra | 23.04.2026 | vytýčenie Zubkova | 202601329 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 109,47 | |||||
| Faktúra | 23.04.2026 | kremičitý piesok | 202601332 | B &T servis, s.r.o. | 36653098 | 2 452,62 | |||||
| Faktúra | 23.04.2026 | materiál | 202601328 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 322,57 |