Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.09.2022 | auditorské služby 2022 | 202202278 | ACCEPT AUDIT a CONSULTING, | 31709117 | 1 308,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2022 | meteorol. informácie 8/2022 | 202202275 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 377,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2022 | vodné, stočné 8/2022 | 202202222 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 355 451,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2022 | stočné 8/2022 Komenského | 202202221 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 886,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2022 | elektron. stravné lístky 9/2022 | 202202198 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8 271,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2022 | havarijná oprava OST 1150 | 202202259 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 1 805,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2022 | stavebné opravy Belehradská | 202202258 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 3 140,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2022 | materiál | 202202257 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 116,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2022 | el. energia 08/2022 Južné nábrežie | 202202256 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 794,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2022 | chémia, vratný obal MP | 202202229 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 866,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2022 | vytýčenie Povst.čes.ľudu | 202202191 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2022 | kontrola EPS archív 8/2022 | 202202272 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2022 | kontrola EPS kolektory 8/2022 | 202202271 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2022 | oprava tlačiarne | 202202269 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 590,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2022 | umývanie voz.8/2022 | 202202268 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 254,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2022 | el. energia 08/2022 Alejová 2 | 202202266 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 71,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2022 | el. energia 8/2022 Krosnianska | 202202264 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 9 248,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2022 | el. energia 8/2022 Hlinkova | 202202263 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 28 351,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2022 | el. energia 8/2022 Bukovecká | 202202262 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3 834,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2022 | zemný plyn 8/2022 Poľná | 202202261 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 18 950,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2022 | el. energia 8/2022 ČH/MKP | 202202260 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 18 433,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2022 | promo posty, facebook | 202202250 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 410,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2022 | materiál | 202202245 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2022 | materiál | 202202244 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2022 | materiál | 202202243 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 74,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2022 | vyjadrenie SVR 512 Krakovská | 202202242 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2022 | vytýčenie SVR 2153 Povstanie čes.ľudu 5 | 202202240 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2022 | el. energia 08/2022 Amurska | 202202239 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 855,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2022 | el. energia 08/2022 Inžinierska | 202202238 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 308,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.08.2022 | vyjadrenie SVR 2153 Povstanie čes.ľudu 5 | 202202155 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2022 | vodné,stočné 8/2022 ČH | 202202224 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 273,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2022 | stočné 8/2022 MKP | 202202223 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 687,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2022 | hovorné 8/2022 MKP | 202202206 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2022 | internet 8/2022 MKP | 202202205 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 0,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.08.2022 | overenie, oprava meradiel | 202202139 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 2 345,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2022 | odmena z výkupu | 202202102 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 15,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.08.2022 | služby z výkupu | 202202100 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.08.2022 | chémia, vratný obal MKP | 202202085 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -76,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.08.2022 | chémia, vratný obal MKP | 202202084 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -176,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2022 | materiál | 202202028 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | -234,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2022 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 7/2022 | 202202024 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 371,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.08.2022 | operatívny leasing 08/2022 | 202201976 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2022 | teplo 08/2022 Podjavorinskej | 202202254 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 889,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2022 | teplo 08/2022 MKP | 202202253 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 10 563,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2022 | teplo 08/2022 ČH | 202202252 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 12 012,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2022 | vyjadrenie SVR 2162 , 512 | 202202241 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 50,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2022 | služby vodnej zách.sl. ČH 08/2022 | 202202233 | KASAM s r.o. | 44085699 | 10 461,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2022 | služby vodnej zách.sl. MP 08/2022 | 202202232 | KASAM s r.o. | 44085699 | 7 484,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2022 | oprava optického kábla | 202202231 | EXIM SERVIS, s.r.o. | 46967800 | 582,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2022 | statická správa OST 1902 | 202202230 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 5 938,80 € s DPH |