Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.09.2022 | chémia, vratný obal MP | 202202305 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -158,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2022 | chémia, vratný obal MP | 202202304 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -316,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2022 | havarijná výmena SVR 2621 | 202202273 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 237 261,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2022 | chémia, vratný obal ČH | 202202303 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -28,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2022 | chémia, vratný obal ČH | 202202302 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -280,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2022 | chémia, vratný obal ČH | 202202301 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -384,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2022 | chémia, vratný obal ČH | 202202300 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -288,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2022 | Inovácia ohrevu TTZ 2022 | 202202265 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 178 550,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2022 | teplo 08/2022 | 202202255 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 2 316 053,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2022 | služby z výkupu 9/2022 | 202202180 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 11,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2022 | oprava dáv. stanice ČH | 202202129 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 402,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2022 | vytýčenie OST 1713 | 202202127 | PROFIGEO s.r.o. | 50194348 | 150,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.08.2022 | oprava soc. zariadení Juž. nábr. | 202202099 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 23 125,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.08.2022 | dobropis HV KOST Rezidencia Albeli | 202201985 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | -2 518,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2022 | servis KE776MM | 202202349 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 2 199,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2022 | PHM 09/2022 | 202202330 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 840,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2022 | teplo 8/2022 | 202202313 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1 233,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2022 | vytýčenie Miškovecká | 202202207 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2022 | vrátené poistné | 202290018 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | -51,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2022 | tachograf | 202270031 | TEMPEST a.s. | 31326650 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2022 | inovácia riadiacich systémov | 202202362 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 339 817,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2022 | materiál | 202202312 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 12,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2022 | zazimovanie a servis ČH | 202202311 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 180,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2022 | vypracovanie k projektu Rekonštrukcia.. OST 1137 | 202202310 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 23 394,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2022 | vyjadrenie k projektu Rekonštrukcia... OST713 | 202202309 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2022 | poplatky k projektu Rekonštrukcia... OST2121 | 202202308 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2022 | poplatky k projektu Rekonštrukcia... OST2122 | 202202307 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2022 | materiál | 202202297 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 691,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2022 | materiál | 202202296 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2022 | toner | 202202295 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 92,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2022 | vyjadrenie Krakovská | 202202294 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2022 | prevzatie odpadu 8/2022 | 202202292 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 873,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2022 | služby vodnej zách.sl. MP 09/2022 | 202202287 | KASAM s r.o. | 44085699 | 589,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2022 | materiál | 202202248 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 86,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2022 | materiál | 202202247 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 148,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2022 | upratovanie ČH 8/2022 | 202202283 | TOPPRO s.r.o. | 44325851 | 4 707,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2022 | upratovanie MP 8/2022 | 202202282 | TOPPRO s.r.o. | 44325851 | 2 606,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2022 | upratovanie MP 9/2022 | 202202281 | TOPPRO s.r.o. | 44325851 | 237,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2022 | elektrina , teplo, 7/2022 MP | 202202277 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 11 216,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2022 | materiál | 202202323 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 490,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2022 | materiál | 202202322 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 324,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2022 | materiál | 202202291 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 53,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2022 | materiál | 202202290 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 318,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2022 | materiál | 202202289 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 35,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2022 | materiál | 202202288 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 228,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2022 | el. energia 8/2022 UA | 202202286 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 879,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2022 | zastrešenie vodnopol.bazéna ČH III | 202202251 | EURO-BAU s.r.o. | 46738479 | 201 701,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2022 | materiál | 202202285 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 983,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2022 | protopožiarne dvere OST ALBELLI | 202202284 | CTR Alvinczy_1051H | 51040212 | 1 986,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2022 | nájom+ odvoz papier,plasty 8/2022 | 202202279 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 163,56 € s DPH |