Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26.02.2024 | elektrina , teplo, 1/2024 MP | 202400683 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 6 343,29 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | materiál | 202400684 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 156,00 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | toner | 202400681 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 253,25 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | materiál | 202400680 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 264,30 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | materiál | 202400679 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 362,59 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | router | 202400677 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 127,90 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | materiál | 202400678 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 576,48 | |||||
| Faktúra | 23.02.2024 | SV pre OST 2783 01/2024 | 202400669 | SVB LIPA, Petzvalova 49_605H | 35541024 | 10,20 | |||||
| Faktúra | 08.02.2024 | nájom plochy mikrovl. antény 2024 Cesta pod Hradov | 202400543 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 115,20 | |||||
| Faktúra | 23.02.2024 | aktual.odborná príprava, obsluha pre VTZ | 202400670 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 42,00 | |||||
| Faktúra | 23.02.2024 | nájomné rok 2024 ZZ Jazero | 202400671 | Správa majetku K_958H | 42093937 | 89,00 | |||||
| Faktúra | 23.02.2024 | materiál | 202400665 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320,00 | |||||
| Faktúra | 23.02.2024 | materiál | 202400664 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 463,20 | |||||
| Faktúra | 23.02.2024 | materiál | 202400663 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 213,60 | |||||
| Faktúra | 23.02.2024 | materiál | 202400662 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 5,88 | |||||
| Faktúra | 16.02.2024 | ASW Updade 1.polrok | 202400619 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 36 852,66 | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | materiál | 202400631 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 155,45 | |||||
| Faktúra | 15.02.2024 | materiál | 202400605 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 103,92 | |||||
| Faktúra | 15.02.2024 | materiál | 202400604 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 467,64 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | materiál | 202400576 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 373,25 | |||||
| Faktúra | 21.02.2024 | školenia | 202400642 | BTS - PO, s.r.o. | 36491501 | 526,56 | |||||
| Faktúra | 16.02.2024 | prestavba MKP | 202450001 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 1 801 371,79 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | teplo a ohrev TÚV 12/2023 Juž.náb. | 202400667 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 6 245,40 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | period.preškol.sk. | 202400660 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 372,00 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | toner | 202400659 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 253,25 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | materiál | 202400658 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 495,89 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | materiál | 202400657 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 127,32 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | materiál | 202400656 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,49 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | SV 01/2024-OST 2719 | 202400654 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 176,71 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | el.energia 01/2024-OST 2719,2720 | 202400655 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 1 601,99 | |||||
| Faktúra | 15.02.2024 | realizácia int. súťaže | 202400606 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 1 140,00 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | ND. mot. vozidlá | 202400581 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 456,98 | |||||
| Faktúra | 15.01.2024 | aplikácia a montáž sol. systému OST 712 | 202303516 | ProfaTrend, s.r.o. | 51980665 | 163 110,55 | |||||
| Objednávka | 27.02.2024 | Rúry pozinkované | 202450299 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 119,00 | ||||
| Objednávka | 27.02.2024 | fitingy | 202450300 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 395,00 | ||||
| Objednávka | 26.02.2024 | Súťaž-výzva na predloženie ponúk | 202450295 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | Bratislava - mestská časť Star | 570,00 | ||||
| Objednávka | 26.02.2024 | Oprava kanalizačného potrubia OST 2234 | 202450296 | Stavo-dom SK s.r.o. | 47429399 | BRATISLAVA | 385,00 | ||||
| Objednávka | 26.02.2024 | elektro materiál | 202450297 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 37,00 | ||||
| Objednávka | 27.02.2024 | izolácie | 202450298 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 172,00 | ||||
| Objednávka | 23.02.2024 | odber a stanovenie vzorky TÚV | 202450289 | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | Košice | 425,00 | ||||
| Objednávka | 23.02.2024 | Výrub stromov (OST 713) | 202450290 | Stavo-dom SK s.r.o. | 47429399 | BRATISLAVA | 1,00 | ||||
| Objednávka | 26.02.2024 | oprava a overenie MT | 202450292 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | Bernolákovo | 1,00 | ||||
| Objednávka | 26.02.2024 | Oprava dávkovacieho zariadenia Aseko na ČH | 202450293 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | Prešov | 2,00 | ||||
| Objednávka | 26.02.2024 | chémia na ČH | 202450294 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 685,00 | ||||
| Objednávka | 23.02.2024 | elektro materiál | 202450287 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 131,00 | ||||
| Objednávka | 23.02.2024 | Router | 202450288 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | Košice | 127,00 | ||||
| Objednávka | 22.02.2024 | Čerpadlá Alpha | 202450283 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1,00 | ||||
| Objednávka | 22.02.2024 | paroc lamela | 202450284 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 362,00 | ||||
| Objednávka | 22.02.2024 | Tesnenia | 202450285 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 247,00 | ||||
| Objednávka | 23.02.2024 | fitingy | 202450286 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 317,00 |