Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.10.2022 | el. energia 10/2022 Žižkova | 202202422 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 81,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.10.2022 | servisná podpora TEDIS 09/2022 | 202202420 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 400,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.10.2022 | SV 08/2022 Irkutská 10,11,12 | 202202419 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 63,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.10.2022 | materiál | 202202418 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 59,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.10.2022 | plyn 10/2022 MKP | 202202415 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 282,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.10.2022 | materiál | 202202414 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 130,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | teplo 09/2022 | 202202521 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 2 935 681,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2022 | paušálne služby PROFIT 09/2022 | 202202413 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2022 | odborné prehliadky bleskozvodov OST | 202202412 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 360,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2022 | odborné prehliadky el. zariadení na OST | 202202411 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2 016,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2022 | odborné skúšky plyn.kotolní | 202202410 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1 260,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2022 | aktualizácia VKM | 202202404 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 11 707,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2022 | vytýčenie kábel.vedení | 202202403 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 154,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2022 | materiál | 202202370 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 27,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.09.2022 | materiál | 202202359 | PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. | 36246590 | 591,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2022 | materiál | 202202368 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 234,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2022 | vyjadrenie SVR 1112 Lesnická 23 | 202202328 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2022 | telefón | 202202202 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 383,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.10.2022 | rekondičný pobyt | 202202474 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 260,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2022 | materiál | 202202406 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.09.2022 | OOPP | 202202400 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 730,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.09.2022 | OOPP | 202202399 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 95,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.09.2022 | materiál | 202202398 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 733,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.09.2022 | materiál | 202202397 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.09.2022 | športový deň - prenájom | 202202390 | Jarmila Čepelová | 35475536 | 480,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.09.2022 | športový deň-catering | 202202389 | Jarmila Čepelová | 35475536 | 778,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.09.2022 | sadové úpravy po prekopávkach | 202202388 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 100,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2022 | náhradné diely pre mot. voz. | 202202329 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 253,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2022 | vytýčenie Krakovská | 202202327 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 63,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2022 | vytýčenie Krakovská | 202202299 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2022 | materiál | 202202386 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2022 | materiál | 202202385 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 142,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2022 | materiál | 202202384 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 200,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2022 | motor | 202202383 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 182,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2022 | SV OST Štítová 1-2 | 202202382 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 314,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2022 | SV OST Čingovská 1,2,3 | 202202381 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 63,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2022 | spotreba SV Baštová 4 | 202202380 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 17,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2022 | ASW Updade 7-12/2022 | 202202333 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 31 230,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2022 | kamenino HDK FR 0/4 | 202202376 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 19,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2022 | SV OST 51505 Lesnícka 8/2022 | 202202375 | SPRÁVA DOMOV Koš_652H | 36579866 | 126,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2022 | vytýčenie Lesnícka 23 | 202202374 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2022 | materiál | 202202373 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 150,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2022 | materiál | 202202372 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 385,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2022 | materiál | 202202371 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 426,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2022 | materiál | 202202367 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 474,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2022 | materiál | 202202366 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 278,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2022 | tričká | 202202365 | SEDEM-rekl. agentúra s.r.o. | 36596621 | 396,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2022 | benefitné poukážky 2 € | 202202343 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 350,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2022 | vyjadrenia 8/2022 | 202202234 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 24,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2022 | oprava Ekasy ČH | 202202124 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 177,60 € s DPH |