Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.10.2022 | materiál | 202202421 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 15,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2022 | justáž a overenie ALKOTEST | 202202379 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | 329,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | havarijná výmena SVR 1122 | 202202450 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 36 284,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.10.2022 | modernizáciia časti okruhu OST 5610 | 202202479 | Lutis s.r.o. | 36576379 | 632 587,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2022 | Modernizácia časti SVR okruhu OST 2771 | 202202446 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | 639 727,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2022 | zastrešenie vodnopol.bazéna ČH III | 202202439 | EURO-BAU s.r.o. | 46738479 | 568 790,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.10.2022 | nájom 4Q2022 Ľudová 8 | 202202480 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.10.2022 | deratizácia MKP | 202202478 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.10.2022 | overenie, oprava meradiel | 202202476 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 4 919,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | stočné 9/2022 MKP | 202202453 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 624,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | vodné,stočné 9/2022 ČH | 202202452 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 198,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.09.2022 | materiál | 202202396 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 41,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2022 | vytýčenie Lesnícka | 202202378 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2022 | servisné práce EZS ČH, doprava | 202202363 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 846,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.10.2022 | nespotreb.poistné KE093AB | 202290020 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | -6,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.10.2022 | vrátené poistné | 202290019 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | -12,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.10.2022 | zemný plyn 9/2022 Poľná | 202202477 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 33 429,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | VPLS 9/2022 | 202202470 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 419,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | odstránenie poruchy SVR 2153 | 202202467 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 995,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | odstránenie poruchy SVR 2153 | 202202466 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 927,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | odstránenie poruchy SVR 2162 | 202202465 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 999,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | poradenské , konzultačné služby inf. kampane | 202202463 | Martin Dubéci | 47489286 | 240,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | hovorné 9/2022 MKP | 202202455 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | internet 9/2022 MKP | 202202454 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 0,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | el.energia 08/2022 Palackéko 14 | 202202451 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 321,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | BOZP 9/2022 | 202202449 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | PZS 09/2022 | 202202448 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 175,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2022 | mesačná kontrola EPS Gerlachovská 09/2022 | 202202445 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2022 | materiál | 202202338 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 100,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.10.2022 | ročný prístup-daňové centrum 22/23 | 202270032 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o | 31592503 | 349,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.10.2022 | rekondičný pobyt | 202202475 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 275,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.10.2022 | Biznis partner 9/2022 | 202202472 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 225,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2022 | mesačná kontrola EPS kolektory | 202202444 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2022 | servis zariadenia úpravy vody P3,P4 | 202202442 | EUROWATER spol. s.r.o. | 17310041 | 388,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2022 | poplatky k projektu Rekonštrukcia... OST1137 | 202202441 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 90,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2022 | materiál | 202202437 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 179,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2022 | materiál | 202202436 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 97,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2022 | rohože MKP - výmena 09/2022 | 202202405 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 55,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.10.2022 | el. energia 10/2022 Rastislavova | 202202524 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | operatívny leasing 10/2022 | 202202510 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2022 | prenájom konc.zar. 9/2022 | 202202435 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2022 | zemný plyn 9/2022 Mäsiarska | 202202433 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 114,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2022 | zemný plyn 9/2022 Marasykova | 202202432 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 640,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2022 | zemný plyn 9/2022 Herlianska | 202202431 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3 757,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2022 | zemný plyn 9/2022 Hellova | 202202430 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 57,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.10.2022 | el. energia 10/2022 Herlianska | 202202429 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 91,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.10.2022 | kybernetická bezpečnosť 9/2022 | 202202426 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.10.2022 | el. energia 10/2022 Skladná | 202202425 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 64,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.10.2022 | materiál | 202202424 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 211,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.10.2022 | el. energia 10/2022 Inžinierska | 202202423 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 366,00 € s DPH |