Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.10.2022 | promo posty, facebook | 202202539 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 466,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.10.2022 | bezpeč. SIM MP | 202202538 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.10.2022 | materiál | 202202536 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 15,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2022 | materiál | 202202408 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 79,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2022 | oprava Rems Mini Press | 202202407 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 466,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2022 | materiál | 202202387 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 117,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2022 | materiál | 202202377 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 300,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.10.2022 | materiál | 202202528 | GHC Invest, s.r.o. | 60464496 | 475,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.10.2022 | implementácia OST 08120 | 202202526 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3 288,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.10.2022 | materiál | 202202527 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 324,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.10.2022 | nájom+ odvoz papier,plasty 9/2022 | 202202525 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 163,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | elektron. stravné lístky 10/2022 | 202202447 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 9 143,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | materiál | 202202523 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 74,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | materiál | 202202522 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 70,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | teplo 09/2022 Podjavorinskej | 202202520 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 1 130,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | teplo 09/2022 MKP | 202202519 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 16 652,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | teplo 09/2022 ČH | 202202518 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 1 792,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | vyjadrenie SVR 1902 | 202202517 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | vyjadrenie SVR 2141, 1901 | 202202516 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 34,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | vyjadrenie SVR 2141, 1901 | 202202515 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 50,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | vyjadrenie SVR 1902 | 202202514 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | meteorol. informácie 9/2022 | 202202512 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 377,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | TK a EK motorových vozidiel | 202202509 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 51,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | umývanie voz.9/2022 | 202202508 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 153,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | chémia, vratný obal ČH | 202202504 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 267,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | chémia, vratný obal MP | 202202503 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 123,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | materiál | 202202502 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 863,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | materiál | 202202501 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | materiál | 202202500 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 68,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | materiál | 202202499 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 140,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | materiál | 202202497 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 434,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | vodné, stočné 9/2022 | 202202469 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 364 406,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | stočné 9/2022 Komenského | 202202468 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 825,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.10.2022 | lab.skúšky vody MKP | 202202428 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 249,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.10.2022 | el. energia 9/2022 UA | 202202530 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 1 024,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | el. energia 9/2022 Hlinkova | 202202507 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 37 474,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | el. energia 9/2022 Bukovecká | 202202506 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 759,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | el. energia 9/2022 ČH/MKP | 202202505 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 12 437,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2022 | el. energia 9/2022 Krosnianska | 202202496 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 11 754,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2022 | el. energia 09/2022 Inžinierska | 202202495 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 355,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2022 | el. energia 09/2022 Amurska | 202202494 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3 010,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2022 | pozáručný servis elektrolytických úprav vody | 202202490 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 12 074,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2022 | pozáručný servis elektrolytických úprav vody | 202202489 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 655,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2022 | právne služby 9/2022 | 202202487 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3 060,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2022 | nájomné 4Q2022 | 202202486 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 00690937 | 1 114,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2022 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 9/2022 | 202202485 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 396,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2022 | teplo 9/2022 OST 991 | 202202483 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 36 531,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2022 | havarijná oprava Hanojská 2 | 202202481 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 550,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | teplo 9/2022 | 202202464 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1 341,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2022 | PHM 09/2022 | 202202434 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5 081,57 € s DPH |