Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.03.2024 | kontrola a čistenie komínov | 202400808 | Roland Halász T.REXKominárstvo | 37300580 | 136,00 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | umývanie vozidiel 2/2024 | 202400809 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 532,04 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | materiál | 202400807 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 184,75 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | materiál | 202400806 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 361,34 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | materiál | 202400804 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 358,56 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | materiál | 202400803 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,80 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | právne služby 2/2024 | 202400801 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 340,00 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | materiál | 202400802 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 318,15 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | cookiebot | 202400800 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 140,40 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | poskytovanie LP | 202400796 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 3 816,73 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | materiál | 202400798 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 23,70 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | vodné,stočné 2/2024 ČH | 202400792 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 902,02 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | realizácia int.súťaže | 202400728 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 1 140,00 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | oprava servopohonu | 202400682 | LDM Bratislava s.r.o. | 31381685 | 802,80 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | materiál | 202400666 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 961,80 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | materiál | 202400653 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 283,98 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | materiál | 202400652 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 290,88 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | materiál | 202400651 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 103,00 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | HN doplatky | 202400788 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 9,57 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | oprava KE747JJ | 202400794 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 899,00 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | teplo 2/2024 | 202400757 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 862,32 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | teplo a ohrev TÚV 1/2024 Juž.náb. | 202400781 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 5 342,58 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | PHM 02/2024 | 202400737 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4 584,32 | |||||
| Faktúra | 05.03.2024 | hav.stav na kanalizačnom potrubí OST 2234 | 202400751 | Stavo-dom SK s.r.o. | 47429399 | 321,00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | materiál | 202400705 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 2,32 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | ZF syntéza nových typov antioxidantov | 202470004 | Univerzita P.J.Šafárika_96H | 00397768 | 6 496,00 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | zemný plyn 2/2024 Poľná | 202400786 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 75 242,42 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | zem. plyn 02/2024 Zborovská | 202400784 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7 285,73 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | zem. plyn 02/2024 Hellova | 202400785 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 314,64 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | zem. plyn 02/2024 Komenského | 202400782 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8 001,98 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | zem. plyn 02/2024 Mäsiarska | 202400783 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 321,08 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | metrologiclé služby, servis | 202400769 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 032,05 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | router | 202400774 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 136,80 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | rozúčt.nákl. na vykurovanie MKP | 202400766 | REMAKO spol. s r.o. | 36192961 | 58,56 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | materiál | 202400765 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 519,12 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | materiál | 202400764 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 2 984,22 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | materiál | 202400763 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 27,00 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | materiál | 202400762 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 582,90 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | materiál | 202400761 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,56 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | vytýčenie Ondavská | 202400756 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 78,96 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | materiál | 202400760 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 379,44 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | teplo 2/2024 OST 991 | 202400754 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 157 410,22 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | vyjadrenie SVR 1113 | 202400755 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 05.03.2024 | nájom 2024 Galaktická 18,20, 22,24 | 202400748 | Sp.vl.b. GALAX I_684H | 31311440 | 149,40 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | VPLS 2/2024 | 202400753 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 438,20 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | zhrom.odpadu 2/2024 | 202400725 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 225,46 | |||||
| Objednávka | 18.03.2024 | Havarijné výkopové práce SVR 1053 | 202450398 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 2,00 | ||||
| Objednávka | 18.03.2024 | Havarijné výkopové práce SVR 1113 | 202450399 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 14,00 | ||||
| Objednávka | 18.03.2024 | spojka | 202450400 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 394,00 | ||||
| Objednávka | 18.03.2024 | elektro materiál | 202450396 | CB elektro s.r.o. | 36584622 | Košice | 35,00 |