Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 25.01.2024 | materiál | 202400268 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 306,70 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | materiál | 202400267 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 76,10 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | diagnostika čerpadla | 202400266 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 54,00 | |||||
| Faktúra | 15.01.2024 | materiál | 202400141 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 189,62 | |||||
| Faktúra | 15.01.2024 | vytýčenie Kežmarská | 202400139 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 66,00 | |||||
| Faktúra | 15.01.2024 | materiál | 202400140 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 238,75 | |||||
| Faktúra | 24.01.2024 | toner | 202400263 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 566,21 | |||||
| Faktúra | 24.01.2024 | materiál | 202400264 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 107,88 | |||||
| Faktúra | 24.01.2024 | nájomné 2024 Čsl.armády 23 inf.navýšenie | 202400259 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 18,97 | |||||
| Faktúra | 24.01.2024 | nájomné 2024 Vojenská 1 inf. navýšenie | 202400260 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 10,22 | |||||
| Faktúra | 24.01.2024 | nájomné 2024 Vojenská 6 inf. navýšenie | 202400261 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 10,22 | |||||
| Faktúra | 24.01.2024 | nájomné 2024 Tatranská 13 inf. navýšenie | 202400257 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 9,83 | |||||
| Faktúra | 24.01.2024 | nájomné 2024 Tatranská 7 inf. navýšenie | 202400258 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 9,83 | |||||
| Faktúra | 24.01.2024 | nájomné 2024 Tatranská 3 inf. navýšenie | 202400255 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 13,37 | |||||
| Faktúra | 24.01.2024 | nájomné 2024 Tatranská 17 inf. navýšenie | 202400256 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 10,52 | |||||
| Faktúra | 24.01.2024 | nájomné 2024 Vojenská 12 inf. navýšenie | 202400253 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 9,44 | |||||
| Faktúra | 24.01.2024 | nájomné 2024 Škultétyho 2 inf. navýšenie | 202400254 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 9,08 | |||||
| Faktúra | 24.01.2024 | nájomné 2024 Kuzmányho 37 inf. navýšenie | 202400251 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 10,22 | |||||
| Faktúra | 24.01.2024 | nájomné 2024 Vojenská 7 inf. navýšenie | 202400252 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 10,22 | |||||
| Faktúra | 16.01.2024 | využ.kom.siete ANTIK | 202303518 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 4 318,74 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | PHR a OST 912 | 202400090 | PERCENTIL s. r. o. | 45565988 | 86 030,62 | |||||
| Faktúra | 08.01.2024 | vyjadrenia 12/2023 | 202303451 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 24,00 | |||||
| Faktúra | 23.01.2024 | materiál | 202400250 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 78,06 | |||||
| Faktúra | 23.01.2024 | materiál | 202400249 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,56 | |||||
| Faktúra | 23.01.2024 | materiál | 202400248 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 373,48 | |||||
| Faktúra | 23.01.2024 | materiál | 202400247 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 314,55 | |||||
| Faktúra | 23.01.2024 | materiál | 202400242 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 89,51 | |||||
| Faktúra | 23.01.2024 | hav.oprava, VP OST 1713 | 202400238 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 8 886,55 | |||||
| Faktúra | 23.01.2024 | servis KE879FI | 202400240 | TRUCKCENTRUM east, s.r.o. | 45599165 | 5 256,29 | |||||
| Faktúra | 23.01.2024 | hav.oprava, VP SVR 2173 | 202400236 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 982,75 | |||||
| Faktúra | 23.01.2024 | hav.oprava, VP SVR 2621 | 202400237 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 293,14 | |||||
| Faktúra | 23.01.2024 | hav.oprava, VP SVR 1901 | 202400235 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 356,05 | |||||
| Faktúra | 31.01.2024 | parkovacia karta BT731CN | 202400427 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 600,00 | |||||
| Faktúra | 31.01.2024 | parkovacia karta BT373FS | 202400425 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 600,00 | |||||
| Faktúra | 31.01.2024 | parkovacia karta KE591MA | 202400426 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 600,00 | |||||
| Faktúra | 23.01.2024 | plyn 1/2024 MKP | 202400241 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 22,00 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | nájom spoloč. priest. 2024 Gagarinovo nám. 5 | 202400231 | Sp.vl.b. na Gagar.n_677H | 35563982 | 66,40 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | nájomné 2024 Irkutská 7,8,9 | 202400232 | Sp3 Irkut 789_589H | 35534176 | 66,71 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | nájom 2024- Dneperská 4 | 202400226 | Sp.vl.b. Dneper4_890H | 31265774 | 66,40 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | nájomné 2024 Čingovská 7,8 | 202400230 | SVB Čingov 78_588H | 31313116 | 66,40 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | vytýčenie Gudernova, Jasuschova | 202400224 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | vyjadrenie Gudernova SVR 544 | 202400225 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | nájomné 2024 Stálicová 3 | 202400220 | SVB-Samospráva STÁLICOVÁ_656H | 35561688 | 99,60 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | nájomné 2024 Dneperská 2 | 202400221 | SVB Dneperská 2 | 35561696 | 66,40 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | vyjadrenie SVR2695 | 202400223 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | nájomné 2024 Považská 32,34,36 | 202400217 | BYTEX Slovensko s.r.o._14H | 36171778 | 79,67 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | nájomné 2024 Azovská 4 | 202400218 | BYTEX Slovensko s.r.o._14H | 36171778 | 143,22 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | nájomné 2024 Považská 28,30 | 202400216 | BYTEX Slovensko s.r.o._14H | 36171778 | 69,72 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | materiál | 202400214 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 90,14 | |||||
| Faktúra | 18.01.2024 | samolepky | 202400182 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 278,40 |