Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 31.10.2022 | paušálne služby PROFIT 10/2022 | 202202670 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2022 | oprava čističa WAP Nilfisk MC | 202202667 | FOLUXO, s.r.o. | 44493754 | 151,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2022 | pozáručný servis elektrolytických úprav vody | 202202666 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 7 188,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2022 | servis elektrolytických úprav vody | 202202665 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 362,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2022 | vyjadrenie SVR 590,1804 | 202202663 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 34,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2022 | vyjadrenie SVR 2163 | 202202662 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2022 | materiál | 202202661 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 113,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2022 | materiál | 202202660 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 975,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2022 | materiál | 202202659 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 214,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2022 | materiál | 202202658 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 51,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2022 | materiál | 202202657 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 677,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2022 | materiál | 202202656 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 531,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2022 | revízie a opravy hasiac. prístrojov | 202202654 | 3Fin s. r. o. | 44701217 | 7 140,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.10.2022 | vyjadrenie SVR 513 | 202202609 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.10.2022 | aplikácia sol.teplovod.systému TÚV OST2153 | 202202572 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 2 940,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2022 | materiál | 202202579 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 157,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.10.2022 | overenie, oprava meradiel | 202202575 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 4 781,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2022 | vytýčenie Hlinkova | 202202587 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 66,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2022 | odstránenie poruchy SVR 2141 | 202202653 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 341,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2022 | odstránenie poruchy SVR 1901 | 202202652 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 537,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2022 | odstránenie poruchy SVR 2779 | 202202651 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 492,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2022 | odstránenie poruchy SVR 1112 | 202202650 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 684,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2022 | odstránenie poruchy SVR 51701 | 202202649 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 743,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2022 | odstránenie poruchy SVR 1902 | 202202648 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 964,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2022 | materiál | 202202646 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 370,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2022 | materiál | 202202645 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 247,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2022 | materiál | 202202644 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 278,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2022 | materiál | 202202643 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 137,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.10.2022 | HV prípojka a KOST pre Nafukovacia hala ZŠ Novomes | 202202537 | Lutis s.r.o. | 36576379 | 2 378,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.10.2022 | materiál | 202202639 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 183,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.10.2022 | materiál | 202202638 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 126,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.10.2022 | materiál | 202202637 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 466,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.10.2022 | materiál | 202202636 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 153,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.10.2022 | materiál | 202202633 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.10.2022 | materiál | 202202632 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 147,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.10.2022 | vyjadrenie SVR 2163 | 202202631 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2022 | materiál | 202202630 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 620,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2022 | materiál | 202202629 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 83,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2022 | materiál | 202202628 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 102,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2022 | materiál | 202202626 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 133,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2022 | vytýčenie Hlinkova | 202202625 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 80,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2022 | materiál | 202202553 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 82,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.10.2022 | materiál | 202202545 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 104,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.10.2022 | materiál | 202202541 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 221,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.10.2022 | materiál | 202202540 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 135,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.10.2022 | vyjadrenie SVR 1901 | 202202535 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.10.2022 | vyjadrenie SVR 1902 | 202202534 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.10.2022 | vytýčenie SVR 2141 | 202202533 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.10.2022 | vyjadrenie SVR 2141 | 202202532 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | vytýčenie Bielocerkevská | 202202498 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH |