Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 25.03.2026 | vyjadrenie OST 2164, 2165 | 202600940 | Energotel,a.s. | 35785217 | 23,00 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | vyjadrenie OST 1715 | 202600941 | Energotel,a.s. | 35785217 | 23,00 | |||||
| Faktúra | 24.03.2026 | odber podzemnej vody 2025 | 202600932 | Slovenský vodoh_304H | 36022047 | 1 095,09 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | vyjadrenie OST 991 | 202600931 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 19.03.2026 | vyjadrenie OST 1715 | 202600886 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | vyjadrenie SVR 2173 | 202600916 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 19.03.2026 | vyjadrenie OST 2164,2165 | 202600885 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 19.03.2026 | vyjadrenie OST 2121 | 202600878 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,00 | |||||
| Faktúra | 19.03.2026 | vyjadrenie OST 2121 | 202600884 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 19.03.2026 | vyjadrenie OST 2164,2165 | 202600877 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,00 | |||||
| Faktúra | 19.03.2026 | vyjadrenie OST 1715 | 202600876 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,00 | |||||
| Faktúra | 17.03.2026 | oprava čist. stroja NOC | 202600854 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 501,84 | |||||
| Faktúra | 18.03.2026 | vyjadrenie OST 2164, 2165 | 202600872 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 13.03.2026 | Vstup na MetroCamp 2026 | 202600836 | AMICO s.r.o. | 31653936 | 713,40 | |||||
| Faktúra | 10.03.2026 | poštovné 2/2026 | 202600802 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 264,10 | |||||
| Faktúra | 13.03.2026 | vyjadrenie SVR 2165 | 202600824 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 10.03.2026 | úprava recepčného pultu NOC | 202600792 | Stolárstvo Vaško s.r.o. | 54189527 | 897,90 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | operatívny leasing 3/2026 | 202600749 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 6 657,79 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | vyjadrenie SVR 2163 | 202600716 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | vyjadrenie SVR 2173 | 202600717 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 03.03.2026 | združené vstupy 2/2026 MKP NOC | 202600713 | SPAK s.r.o. | 36711080 | 1 018,30 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | prev. náklady OST 911 2/2026 | 202600691 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 195,50 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | elektron. stravné lístky 3/2026 | 202600706 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 10 785,44 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | materiál | 202600683 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 82,90 | |||||
| Faktúra | 10.04.2026 | teplo 3/2026 MKP | 202601183 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 36 415,36 | |||||
| Faktúra | 15.04.2026 | vyjadrenie SVR 1122 | 202670034 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 10.04.2026 | teplo 3/2026 ČH | 202601182 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 7 683,45 | |||||
| Faktúra | 10.04.2026 | teplo 3/2026 ČH NH | 202601181 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 14 226,12 | |||||
| Faktúra | 10.04.2026 | teplo 3/2026 Ľ. Podjavorinskej | 202601180 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 6 405,83 | |||||
| Faktúra | 10.04.2026 | teplo 3/2026 | 202601179 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 6 712 952,44 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | nájom 2Q2026 Ľudová 8 | 202601162 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | materiál | 202601158 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | materiál | 202601157 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 386,22 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | materiál | 202601156 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 225,61 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | oprava KE175LE | 202601155 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 670,00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | oprava KE469JF | 202601154 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 191,00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | tel. poplatky 3/2026 | 202601150 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 154,64 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vyjadrenie 3/2026 | 202601145 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 462,00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | Biznis partner 3/2026 | 202601149 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 235,35 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vyjadrenie DPMK | 202601141 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | materiál | 202601143 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 282,90 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vypracovanie PD pre OST | 202601140 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 41 758,50 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | eStravenky 4/2026 | 202601077 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 9 753,96 | |||||
| Faktúra | 30.03.2026 | materiál | 202601003 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 166,15 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | inštalácia nových okruhov NOC | 202601105 | TOPCONTROL s.r.o. | 46155571 | 641,08 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | ročná kontrola CBS NOC | 202601104 | TOPCONTROL s.r.o. | 46155571 | 885,60 | |||||
| Faktúra | 14.04.2026 | vyjadrenie SVR 2175 | 202670033 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | vyjadrenie SVR 1715, 2121 | 202601139 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 52,00 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | vypracovanie PD na NOC | 202601133 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 6 027,00 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | spotreba, repre | 202601134 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 162,04 |