Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.11.2022 | poradenské , konzultačné služby 10/2022 | 202202813 | TECHNIK Slovakia, s. r. o. | 36751626 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2022 | teho_1 (The hosting) 28.11.2022-28.11.2023 | 202202810 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 102,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2022 | poštovné 10/2022 | 202202807 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 575,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2022 | chémia, vratný obal MKP | 202202805 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -110,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2022 | chémia, vratný obal MKP | 202202803 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -76,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2022 | el. energia 10/2022 UA | 202202801 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 1 789,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | teplo 10/2022 MKP | 202202778 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 17 876,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | teplo 10/2022 ČH | 202202777 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 1 791,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2022 | mýto 10/2022 (fa OMV) | 202202751 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 16,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2022 | stočné 10/2022 MKP | 202202722 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 579,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2022 | denný záznam o vyk.vozidiel | 202202706 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | 32,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2022 | služby z výkupu 10/2022 | 202202674 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 10,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2022 | webinár | 202202641 | VIK s.r.o. | 36680192 | 145,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2022 | ročný prístup-daňové centrum 22/23 | 202202640 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o | 31592503 | 349,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2022 | TK a EK motorových vozidiel | 202202618 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 155,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.10.2022 | spotreba, repre | 202202612 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 33,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2022 | lehátka | 202202808 | TrueOne, s.r.o. | 43881149 | -1 350,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2022 | oprava WAP VT čističa | 202202602 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 204,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2022 | servis a údržba pokl.MKP 10/2022 | 202202595 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.10.2022 | materiál | 202202576 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 115,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.10.2022 | odmena z výkupu | 202202574 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 6,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.10.2022 | materiál | 202202544 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 48,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.10.2022 | vytýčenie Hlinkova 5 | 202202542 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2022 | výsadba pre OST5610 | 202202840 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 2 993,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2022 | kamenino HDK FR 32/63, 0/4B | 202202839 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 83,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2022 | paušal + služby 10/2022 | 202202838 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 710,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2022 | servis KE543LF | 202202836 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | 31706495 | 220,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2022 | vytýčenie Tomášiková | 202202742 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2022 | vyjadrenie SVR 1804 | 202202731 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2022 | vyjadrenia 10/2022 | 202202689 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2022 | telef.popl. 10/2022 | 202202594 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 415,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2022 | hovorné 10/2022 rod.príslušníci | 202202593 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 207,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2022 | monitoring voz.10/2022 | 202202590 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.11.2022 | poist.zodp.za šk.12/2022-02/2023 | 202290021 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 388,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2022 | projekt Modernizácia OST 2613 | 202202834 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 25 005,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2022 | poplatky Modernizácia OST 2613 | 202202833 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 387,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2022 | podpora APV 10-12/2022 | 202202832 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 2 193,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2022 | materiál | 202202831 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 344,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2022 | materiál | 202202830 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2022 | servis a údržba pokl.MKP 11/2022 | 202202829 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2022 | batéria | 202202828 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 918,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2022 | materiál | 202202827 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 122,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2022 | nájomné 02-12/2022 | 202202826 | Bukovecká_1043H | 51267772 | 1,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.11.2022 | studena voda OST 810 10/2022 | 202202811 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 614,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | materiál | 202202789 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 13,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | materiál | 202202788 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 24,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | PZS 10/2022 | 202202768 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 176,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2022 | vyjadrenia 10/2022 | 202202717 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 166,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2022 | rohože MKP - výmena 10/2022 | 202202696 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 60,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2022 | prev. náklady OST 911 10/2022 | 202202687 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 € s DPH |