Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.01.2024 | materiál | 202400244 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | vytýčenie Húskova | 202400198 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 | |||||
| Faktúra | 23.01.2024 | materiál | 202400243 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 382,90 | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | vytýčenie Kežmarská | 202400196 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | vytýčenie Rastislavova | 202400197 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 | |||||
| Faktúra | 17.01.2024 | vyjadrenie SVR 544 | 202400181 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 07.02.2024 | operatívny leasing 02/2024 | 202400530 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | el. energia 02/2024 Továrenská | 202400470 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 53,00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | el. energia 02/2024 Galaktická | 202400471 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 43,00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | el. energia 02/2024 Klimkovičova | 202400468 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 188,00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | el. energia 02/2024 Rastislavova | 202400469 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 29,00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | el. energia 02/2024 Inžinierska | 202400463 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 368,00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | el. energia 02/2024 Narcisova | 202400467 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39,00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | el. energia 02/2024 Amurská | 202400461 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 941,00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | el. energia 02/2024 Herlianska | 202400462 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 94,00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | el. energia 02/2024 Alvinczyho | 202400458 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 289,00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | el. energia 02/2024 Bukovecká | 202400459 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 54,00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | el. energia 02/2024 Hviezdoslavova | 202400460 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 34,00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | el. energia 02/2024 Továrenská | 202400456 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 110,00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | el. energia 02/2024 Žižkova | 202400457 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 95,00 | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | plyn 2/2024 MKP | 202400447 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 22,00 | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | nájom SP Uralská 4,5, 2024 | 202400445 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 94,62 | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | nájom SP Uralská 12 , 2024 | 202400446 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 74,29 | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | nájom Stálicová 5 2024 | 202400443 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 99,60 | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | nájom Gagarinovo nám 1,2,3 2024 | 202400444 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 79,68 | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | nájom Slobody 20,22,24 2024 | 202400442 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 298,00 | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | materiál | 202400441 | CB elektro s.r.o. | 36584622 | 43,61 | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | materiál | 202400440 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 255,43 | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | materiál | 202400439 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 137,30 | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | materiál | 202400438 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 43,68 | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | materiál | 202400437 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 406,37 | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | servis EPS 01/2024 kolektory | 202400435 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 388,68 | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | polica pre rack 19 | 202400436 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 60,00 | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | metrologické služby,servis | 202400432 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 218,61 | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | materiál | 202400433 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 79,36 | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | nájomné 2024 Užhorodská 1, dofakturácia 2023 | 202400375 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 21,57 | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | metrologické služby,servis | 202400431 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 599,38 | |||||
| Faktúra | 23.01.2024 | materiál | 202400246 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 273,76 | |||||
| Faktúra | 23.01.2024 | materiál | 202400245 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 90,12 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | vytýčenie Jasuschova | 202400215 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69,00 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | vytýčenie Jasuschova | 202400222 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 66,00 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | nájomné 2024 Užhorodská 1 | 202400049 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 173,58 | |||||
| Faktúra | 15.01.2024 | Moduly pre meranie TV r. 2023 | 202303512 | Lutis s.r.o. | 36576379 | 371 945,55 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | nockosice.sk doména 26.2.2024- 25.2.2025 | 202400582 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 | |||||
| Faktúra | 31.01.2024 | rozbor vody - Kpt. Nálepku | 202400424 | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 256,20 | |||||
| Faktúra | 31.01.2024 | materiál | 202400423 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 63,60 | |||||
| Faktúra | 31.01.2024 | materiál | 202400422 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 379,44 | |||||
| Faktúra | 31.01.2024 | materiál | 202400421 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 57,00 | |||||
| Faktúra | 31.01.2024 | materiál | 202400420 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 12,24 | |||||
| Faktúra | 31.01.2024 | materiál | 202400419 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 393,40 |