Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.12.2022 | oprava KE588JY | 202203043 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 231,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2022 | el. energia 11/2022 Hlinkova | 202203013 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 60 947,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2022 | el. energia 11/2022 Krosnianska | 202203014 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 18 755,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2022 | el. energia 11/2022 Amurska | 202203010 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 717,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2022 | el. energia 11/2022 Inžinierska | 202203011 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 526,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | úprava cenníka VKL | 202203004 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 144,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | materiál | 202203005 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 126,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | informačné tabule VKL | 202203000 | KPK Print s.r.o. | 44432291 | 204,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | el. energia 11/2022 ČH/MKP | 202203002 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 11 411,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | el. energia 11/2022 Bukovecká | 202203003 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 6 949,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | materiál | 202202998 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 558,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | kontr. , čistenie komínov | 202202990 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | 78,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | materiál | 202202997 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 133,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | zhrom.odpadu 11/2022 | 202202988 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 332,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 11/2022 | 202202989 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 56,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2022 | PHM 11/2022 | 202202934 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5 523,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2022 | mesač, kvartál kontrola EPS Gerlachovská 11/2022 | 202202983 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.12.2022 | materiál | 202202922 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 32,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.12.2022 | materiál | 202202921 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 100,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2022 | materiál | 202202855 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 338,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | teplo 11/2022 ČH | 202203009 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 2 143,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2022 | materiál | 202202854 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 33,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | teplo 11/2022 MKP | 202203006 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 22 203,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | teplo 11/2022 Podjavorinskej | 202203007 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 4 607,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2022 | VPLS 11/2022 | 202202986 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 424,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2022 | ubiquiti nano beamM5 | 202202987 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 156,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2022 | mesačná kontrola EPS kolektory 11/2022 | 202202984 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2022 | zemný plyn 11/2022 Poľná | 202202985 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 79 930,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2022 | odb.príprava, period.školenie, preskúšanie | 202202976 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 450,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2022 | odb.príprava, period.školenie, preskúšanie | 202202977 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 255,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | právne služby 11/2022 | 202202996 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3 060,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2022 | merače tepla | 202203048 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | 25 889,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | odstránenie poruchy SVR 2163 | 202202971 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 799,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | odstránenie poruchy SVR 802 | 202202972 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 461,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | PC technika | 202202974 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 7 687,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | odstránenie poruchy SVR 513 | 202202969 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 678,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | odstránenie poruchy SVR 2613 | 202202970 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 910,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | nájomné 2022 Žižkova 41,43,45 | 202202965 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 1,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | odb.prehliadky TN OST | 202202966 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 7 171,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | nájomné 2022 Raketová 4,5,6 | 202202963 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | nájomné 2022 Vojvodská 8 | 202202964 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 1,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | vodné,stočné 11/2022 ČH | 202202961 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 198,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | teplo 11/2022 OST 991 | 202202962 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 107 496,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | teplo 11/2022 | 202202959 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1 837,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | stočné 11/2022 MKP | 202202960 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 712,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | hovorné 11/2022 MKP | 202202958 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | promo posty, facebook | 202202950 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 298,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | internet 11/2022 MKP | 202202957 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 0,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | materiál | 202202949 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 180,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | materiál | 202202948 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 352,44 € s DPH |