Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.12.2022 | vyjadrenia 11/2022 | 202202932 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 12,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2022 | vyjadrenie k existencii vedení 11/2022 | 202202931 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 48,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | poradenské , konzultačné služby 11/2022 | 202202973 | TECHNIK Slovakia, s. r. o. | 36751626 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | rohože MKP - výmena 11/2022 | 202202951 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 60,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2022 | prev. náklady OST 911 11/2022 | 202202980 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | rek.a moder.Športová hala Angels aréna | 202202975 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 3 260,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | vyjadrenia 11/2022 | 202202995 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 62,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | vyjadrenie SVR 1124 | 202202994 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2022 | vytýčenie kábel.vedení | 202203083 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 122,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2022 | vyjadrenie k existencii vedení 11/2022 | 202203031 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 48,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2022 | vyjadrenie SVR 1137 | 202203087 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2022 | kamenino HDK FR 32/63,0/4 | 202203085 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 80,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2022 | SV 11/2022-OST 2719 | 202203084 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 132,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2022 | el.energia 11/2022-OST 2719,2720 | 202203093 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 696,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2022 | náhradné diely pre mot. voz. | 202203097 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 589,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2022 | servis EPS kolektory Ťahanovce | 202203106 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 1 327,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2022 | poistné Citoen Jumper | 202290022 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | 4,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2022 | syntéza nových typov antioxidantov | 202203109 | Univerzita P.J.Šafárika_96H | 00397768 | 6 496,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2022 | odb.príprava, period.školenie, preskúšanie | 202203108 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 223,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2022 | pozáručný servis | 202203114 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 818,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2022 | havar. oprava | 202203113 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 1 028,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2022 | pozáručný servis | 202203116 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 700,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2022 | havarijná oprava | 202203115 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 259,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2022 | materiál | 202203121 | GHC Invest, s.r.o. | 60464496 | 237,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2022 | materiál | 202203122 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2022 | materiál | 202203123 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 83,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2022 | materiál | 202203124 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 166,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2022 | kybernetická bezpečnosť 11/2022 | 202203128 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2022 | materiál | 202203125 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 148,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2022 | nájom 2022 Amurská | 202203082 | SVB Amur 456_403H | 31984100 | 69,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2022 | toner | 202203130 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 152,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2022 | prevzatie odpadu 11/2022 | 202203080 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 394,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2022 | vyjadrenie SVR 1137 | 202203081 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2022 | toner | 202203079 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 157,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2022 | materiál | 202203078 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2022 | materiál | 202203077 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 472,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.12.2022 | sadové úpravy po prekopávkach | 202203075 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 748,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.12.2022 | sadové úpravy po prekopávkach | 202203076 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 291,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.12.2022 | paušal + služby 11/2022 | 202203074 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 375,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.12.2022 | toner | 202203071 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 48,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.12.2022 | materiál | 202203072 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 141,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2022 | materiál | 202203040 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 33,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2022 | materiál | 202203039 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 198,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2022 | materiál | 202203038 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 158,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2022 | materiál | 202202912 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 29,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.11.2022 | prezutie pneumatík | 202202903 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 3 154,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | chémia, vratný obal MKP | 202203001 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 672,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2022 | benefitné poukážky 2 € | 202203041 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 200,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.12.2022 | teplo 11/2022 ČH NH | 202203073 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 802,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.12.2022 | webinár | 202203069 | VIK s.r.o. | 36680192 | 102,00 € s DPH |