Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.01.2023 | paušálne služby PROFIT 12/2022 | 202203169 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.01.2023 | materiál | 202203172 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 214,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.01.2023 | servisná podpora TEDIS 12/2022 | 202203168 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 400,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | operatívny leasing 01/2023 | 202300064 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.12.2022 | lab.skúšky vody MKP | 202203152 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 323,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.12.2022 | odborné prehliadky el. zariadení na OST | 202203166 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 360,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | prenájom konc.zar. 12/2022 | 202203187 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.12.2022 | mesačná kontrola EPS kolektory 12/2022 | 202203164 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.12.2022 | odborné prehliadky PK a DRS | 202203165 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1 254,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.12.2022 | nájomné 2022 | 202203161 | Sp.vl.b.Rovníko9_510H | 35521287 | 101,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.12.2022 | nájom 2022 Miškovecká 17 | 202203162 | Spoločenstvo PRIVAT_503H | 35522411 | 83,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2022 | rohože MKP - výmena 12/2022 | 202203089 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 32,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | doplatok nájomné 2022 | 202203149 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 3,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.12.2022 | TK a EK motorových vozidiel | 202203156 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 289,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.12.2022 | nájom 2022 | 202203160 | SVB Ždiarska 5_529H | 31269711 | 101,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.12.2022 | nájomné a tech. zabez. Vyhodnotenie roka 2022 | 202203154 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 6 000,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.12.2022 | catering - Vyhodnotenie roka 2022 | 202203155 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 4 346,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2022 | materiál | 202203127 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 46,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2022 | materiál | 202203126 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 13,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | nájom 2022 -Ždiarska 3 | 202203150 | Sp.vl.b. HORNÁD_438H | 30686369 | 101,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2022 | vyjadrenie PR 1137 | 202203088 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | oprava tlačiarne | 202203147 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 454,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | el.energia 11/2022 Palackéko 14 | 202203148 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 1 007,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | chémia, vratný obal MKP | 202203138 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 344,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | materiál | 202203136 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 85,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | materiál | 202203135 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 930,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2022 | materiál | 202203103 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 144,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2022 | podpora | 202203091 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 5 023,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2022 | materiál | 202203034 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.12.2022 | OOPP | 202203132 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 58,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.12.2022 | materiál | 202203133 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 316,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.12.2022 | materiál | 202203131 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 307,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2022 | chémia, vratný obal MKP | 202203090 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 666,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2022 | odstránenie poruchy SVR 1124 | 202203129 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 108,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2022 | materiál | 202203033 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 48,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2022 | projekt Rekonš. OST 604 -KOSIT | 202203095 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 4 857,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2022 | PHM 12/2022 | 202203094 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 2 075,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2022 | kalibrácia detektora úniku plynu | 202203098 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | 87,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2022 | oprava KE693EI | 202203096 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 410,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2022 | oprava doch. terminálu | 202203101 | RS Alfa, spol. s r.o, Košice | 36192724 | 225,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2022 | servis a údržba pokl.MKP 12/2022 | 202203099 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2022 | materiál | 202203105 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 806,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2022 | materiál | 202203111 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 391,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2022 | poistenie majetku MKP 1.1.-31.3./2023 | 202290026 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 1 038,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2022 | poistenie majetku 1.1.-31.3.2023 | 202290025 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 18 900,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2022 | KASKO 01.01.2023-31.03.2023 | 202290024 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 4 713,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2022 | poistenie majetku MP 1.1.-31.3./2023 | 202290028 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 313,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2022 | poistenie majetku ČH 1.1.-31.3./2023 | 202290027 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 644,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.11.2022 | telef.popl. 11/2022 | 202202842 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 402,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.11.2022 | monitoring voz.11/2022 | 202202841 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 € s DPH |