Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.07.2026 | studena voda OST 810 6/2026 | 202602172 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 882,66 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | vyjadrenie 6/2026 | 202602171 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 99,00 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | oprava stroja B100B | 202602169 | HYDREX Bratislava, s.r.o. | 53111877 | 1 983,54 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | SV OST 52608 4/2026 | 202602168 | Sp.vl.b.URAL_525H | 31263291 | 37,16 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | vyjadrenie SVR 991 | 202602167 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | pranie a žehlienie bielizne NOC | 202602165 | Bocianservis s.r.o. | 53184220 | 175,61 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | vytýčenie Ružová | 202602009 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 84,56 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | materiál | 202602005 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 176,81 | |||||
| Faktúra | 23.06.2026 | vyjadrenie SVR 2151 | 202601983 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 14.07.2026 | spoluúčasť BT409DC | 202602247 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 132,78 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | teplo 6/2026 Ľ. Podjavorinskej | 202602197 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 1 088,28 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | teplo 6/2026 | 202602196 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 067 411,96 | |||||
| Faktúra | 07.07.2026 | nájomné Lidické nám č.7 1-6/2026 | 202602164 | Stav.byt.dr.III_3H | 222089 | 219,08 | |||||
| Faktúra | 07.07.2026 | materiál | 202602163 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 584,74 | |||||
| Faktúra | 07.07.2026 | materiál | 202602162 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 07.07.2026 | meteorol. informácie 6/2026 | 202602161 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 514,02 | |||||
| Faktúra | 07.07.2026 | kalibrácia plyn.detektoru | 202602160 | MARDEAK IMP-EXP, spol. s r.o. | 17077729 | 154,98 | |||||
| Faktúra | 07.07.2026 | materiál | 202602158 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 24,91 | |||||
| Faktúra | 07.07.2026 | materiál | 202602157 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 07.07.2026 | vyjadrenie SVR 991 | 202602156 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 07.07.2026 | vytýčenie SVR 1054 | 202602155 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 84,86 | |||||
| Faktúra | 07.07.2026 | vytýčenie SVR 2112 | 202602154 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 72,68 | |||||
| Faktúra | 07.07.2026 | modem (OST 552) | 202602148 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 318,30 | |||||
| Faktúra | 07.07.2026 | modem (OST 2873) | 202602147 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 318,30 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | mzdy 6/2026 | 202602106 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 460,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | servis EPS kolektory | 202602054 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 799,50 | |||||
| Faktúra | 07.07.2026 | vyjadrenia 6/2026 | 202602146 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 84,00 | |||||
| Faktúra | 06.07.2026 | mont. a servisné práce | 202602143 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 4 709,92 | |||||
| Faktúra | 06.07.2026 | servis zariadení | 202602142 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 314,88 | |||||
| Faktúra | 06.07.2026 | el. energia 6/2026 | 202602141 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 624,97 | |||||
| Faktúra | 06.07.2026 | materiál | 202602140 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320,00 | |||||
| Faktúra | 06.07.2026 | materiál | 202602139 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 39,00 | |||||
| Faktúra | 06.07.2026 | materiál | 202602138 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 267,54 | |||||
| Faktúra | 06.07.2026 | materiál | 202602137 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 436,04 | |||||
| Faktúra | 06.07.2026 | materiál | 202602136 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,67 | |||||
| Faktúra | 06.07.2026 | vodné, stočné 06/2026 NOC | 202602134 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 16 349,48 | |||||
| Faktúra | 06.07.2026 | čistenie pracovných odevov | 202602133 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | 188,56 | |||||
| Faktúra | 06.07.2026 | vodné, stočné 6/2026 ČH | 202602132 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 950,30 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | chémia, vratný obal MP | 202602104 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 830,59 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | právne služby 6/2026 | 202602085 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 473,50 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | vytýčenie Kurská | 202602070 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | vytýčenie Ružová | 202602069 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 22.06.2026 | materiál | 202601984 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 153,65 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | materiál | 202602073 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 52,15 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | el. energia 6/2026 | 202602130 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 290,21 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | el. energia 6/2026 | 202602129 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 901,62 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | el. energia 6/2026 | 202602128 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 8 361,67 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | Kalorimetrické počítadlá | 202602127 | Nobius, s.r.o. | 45591067 | 6 098,44 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | Kalorimetrické počítadlá NOC | 202602126 | Nobius, s.r.o. | 45591067 | 3 786,63 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | el. energia 6/2026 | 202602125 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 381,53 |