Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.01.2023 | umývanie voz.12/2022 | 202203206 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 345,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | odb.prehliadky TN OST | 202203213 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 268,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | mýto 12/2022 (fa OMV) | 202203210 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 2,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | zemný plyn 12/2022 Poľná | 202203216 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 105 570,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | odb.prehliadky TN OST | 202203214 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 2 877,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | el. energia 12/2022 Bukovecká | 202203229 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7 014,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | el. energia 12/2022 Krosnianska | 202203230 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 18 393,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | el. energia 12/2022 Hlinkova | 202203231 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 66 250,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | el. energia 12/2022 ČH/MKP | 202203228 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 11 538,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | el. energia 12/2022 Irkutská | 202203234 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 959,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | el. energia 12/2022 Fibichova | 202203233 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 549,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2023 | nájom 2023 Fibichova 3,9 | 202300066 | Sp.vl.b. Fibich.1-1_679H | 35564032 | 127,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | toner | 202300060 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 348,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | toner | 202300061 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 297,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | materiál | 202300062 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 4 614,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2023 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 12/2022 | 202203219 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 318,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | materiál | 202300063 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 272,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | HN od 20.2.23 do 19.2.24 | 202370002 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 289,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | aktualizácia dokumentu pre KVP | 202203193 | Vladimír Dolný-INGENERGO | 10820019 | 5 040,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | nájomné 2023 Raketová 4,5,6 | 202300012 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | nájomné 2023 Baltická 5,6,7,8 | 202300013 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 263,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | nájomné 2023 Žižkova 41,43,45 | 202300010 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 1,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | nájomné 2023 Vojvodská 8 | 202300011 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 1,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | nájomné 2023 | 202300009 | Bukovecká_1043H | 51267772 | 1,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | materiál | 202300008 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 195,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2023 | nájom 2023 Galaktická 28 | 202300006 | PROBYT Plus s.r.o. Košice_16H | 36183733 | 149,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | materiál | 202300007 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 106,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2023 | nájom 2023 Považská 24 | 202300004 | PROBYT Plus s.r.o. Košice_16H | 36183733 | 79,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2023 | nájom 2023 Donská 1 | 202300005 | PROBYT Plus s.r.o. Košice_16H | 36183733 | 56,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | mesač, EPS Gerlachovská 11/2022 | 202203192 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | Biznis partner 12/2022 | 202203207 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 222,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | telek.popl. 12/2022 | 202203212 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 155,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | teplo 12/2022 OST 991 | 202203190 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 146 684,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | promo posty, facebook 12/82022 | 202203191 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 359,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | školenia | 202203188 | BTS - PO, s.r.o. | 36491501 | 2 025,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | BOZP 12/2022 | 202203189 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2023 | prenájom chlor. nádob 2022 | 202203181 | GHC Invest, s.r.o. | 60464496 | 291,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2022 | telefón | 202203018 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 248,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2023 | materiál | 202203184 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 418,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2023 | SV 11/2022 Petzvalova 13-15 | 202203186 | "Petzvalova 911_719H | 35508752 | 2,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2023 | kybernetická bezpečnosť 12/2022 | 202203185 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2023 | materiál | 202300003 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.01.2023 | avacom batérie | 202300001 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 294,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.01.2023 | publik. Čo má vedieť mzd. účt 2023 | 202370001 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.01.2023 | tlačiareň | 202203177 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 637,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.01.2023 | odb.príprava, period.školenie, preskúšanie | 202203178 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 104,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.01.2023 | oprava KE747JJ | 202203175 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 453,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.01.2023 | oprava KE282JK | 202203176 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 545,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.01.2023 | ND mot. vozidlá | 202203174 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 832,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.01.2023 | materiál | 202203173 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 429,60 € s DPH |