Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 27.02.2024 | Hygienicke a čistiace potreby | 202450303 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 582,00 | ||||
| Faktúra | 07.03.2024 | tel. poplatky 2/2024 | 202400789 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 152,04 | |||||
| Faktúra | 07.03.2024 | Biznis partner 2/2024 | 202400793 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 221,71 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | rozbor vody - Kpt. Nálepku | 202400742 | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 75,24 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | kybernetická bezpečnosť 2/2024 | 202400747 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | rozbor vody - OST 2222,2224,2215 | 202400741 | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 159,72 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | materiál | 202400740 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 200,22 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | materiál | 202400739 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 247,44 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | toner | 202400736 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 685,34 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | stočné 11/23 - 02/2024 MKP | 202400730 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 302,45 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | el.energia 1/2024 Palackéko 14 | 202400727 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 335,61 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | vyjadrenie SVR 1113 | 202400726 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 27,00 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | operatívny leasing 03/2024 | 202400759 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | prenájom konc. zariadení 2/2024 | 202400735 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | spoluúčasť BT731CN | 202400758 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 190,97 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | el. energia 03/2024 Galaktická | 202400721 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 43,00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | plyn 3/2024 MKP | 202400729 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 22,00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | el. energia 03/2024 Klimkovičova | 202400719 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 188,00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | el. energia 03/2024 Rastislavova | 202400720 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 29,00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | el. energia 03/2024 Narcisová | 202400718 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39,00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | el. energia 03/2024 Žižkova | 202400716 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 95,00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | el. energia 03/2024 Továrenská | 202400717 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 110,00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | el. energia 03/2024 Alvinczyho | 202400715 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 289,00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | el. energia 03/2024 Bukovecká | 202400713 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 54,00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | el. energia 03/2024 Hviezdoslavova | 202400714 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 34,00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | el. energia 03/2024 Herlianska | 202400711 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 94,00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | el. energia 03/2024 Amurská | 202400712 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 941,00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | stavebný dozor- prestavba MKP na OC 2/2024 | 202400709 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 4 792,93 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | el. energia 03/2024 Inžinierska | 202400710 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 368,00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | materiál | 202400707 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 381,24 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | servis na elektrolyt.úpravovni vody | 202400704 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 1 261,40 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | materiál | 202400706 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 323,10 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | paušálne služby PROFIT 2/2024 | 202400701 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | metrologiclé služby, servis | 202400702 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 196,40 | |||||
| Faktúra | 29.02.2024 | nájom nebytových priestorov 2024 | 202400699 | Valentín Štec_987H | 46518606 | 134,00 | |||||
| Faktúra | 29.02.2024 | el. energia Štefániková 2 OST 13070 2023 | 202400700 | Valentín Štec_987H | 46518606 | 527,30 | |||||
| Faktúra | 27.02.2024 | servis EPS 02/2024 kolektory | 202400687 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 112,80 | |||||
| Faktúra | 28.02.2024 | servis EPS 02/2024 kolektory | 202400690 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 295,92 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | materiál | 202400676 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 37,38 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | materiál | 202400675 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 10,48 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | materiál | 202400674 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 41,92 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | materiál | 202400673 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 129,20 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | materiál | 202400672 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 80,28 | |||||
| Faktúra | 15.02.2024 | materiál | 202400610 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 3 120,96 | |||||
| Faktúra | 29.02.2024 | oprava kotla K2 | 202400697 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 192,00 | |||||
| Faktúra | 29.02.2024 | materiál | 202400698 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 133,02 | |||||
| Faktúra | 29.02.2024 | vyjadrenie rekonštrukcia OST 713 | 202400695 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 56,40 | |||||
| Faktúra | 29.02.2024 | servisná podpora TEDIS 2/2024 | 202400696 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 640,00 | |||||
| Faktúra | 29.02.2024 | materiál | 202400694 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,70 | |||||
| Faktúra | 29.02.2024 | materiál | 202400693 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 143,60 |