Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.12.2022 | materiál | 202203159 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 164,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | stočné 12/2022 MKP | 202203226 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 894,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | vodné,stočné 12/2022 ČH | 202203225 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 189,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | odb.príprava, period.školenie, preskúšanie | 202203240 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 79,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | materiál | 202300076 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 338,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | materiál | 202300077 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | materiál | 202300078 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 582,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | materiál | 202300079 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 73,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | periodická prehliadka OOPP | 202300081 | MEANDER s.r.o. | 53533321 | 48,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | 2.garančná prehliadka KE776MM | 202300080 | Todos Košice s.r.o. | 47168455 | 359,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | nájom Ždiarska 1 2023 | 202300083 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 101,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | nájom Bukovecká 3 2023 | 202300082 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 103,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | nájom 2023 Rastislavova 39 | 202300085 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 271,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | nájom 2023 Stálicová 1 | 202300084 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 99,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | nájomné práčovňa 2023 | 202300087 | SVB Čiernomorská 1_418H | 31261701 | 103,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | nájom 2023 Galaktická 18,20, 22,24 | 202300086 | Sp.vl.b. GALAX I_684H | 31311440 | 149,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | pracovné odevy | 202300088 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 185,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | el. energia 12/2022 Alejová 2 | 202203222 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 538,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | vstupenky | 202203221 | Zoologická záhrada Košice | 00083089 | 300,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | soľ posypová | 202203224 | Marcos spol. s r.o. | 36449385 | 244,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | el. energia 12/2022 Južné nábrežie | 202203223 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 124,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2023 | elektrická energia 01-12/2022 PK Poľná 1 | 202203227 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 2 716,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | teplo 12/2022 MKP | 202203242 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 26 970,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | teplo 12/2022 ČH | 202203241 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 2 897,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | teplo 12/2022 ČH NH | 202203243 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 4 462,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | teplo 12/2022 Podjavorinskej | 202203244 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 6 324,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | nájom 2023 OST 1191 | 202300073 | Špec. zákl.škola, Inž_73H | 31986048 | 184,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | nájom 1Q2023 Ľudová 8 | 202300075 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2023 | bezpeč. SIM MP | 202203220 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | el. energia 12/2022 Irkutská | 202203232 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 123,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | el. energia 12/2022 Herlianska | 202203236 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 14,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | zemný plyn 12/2022 Mäsiarska | 202203247 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 973,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | el. energia 12/2022 Skladná | 202203246 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 37,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | zemný plyn 12/2022 Masarykova | 202203249 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 11 722,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | zemný plyn 12/2022 Hellova | 202203248 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 398,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2023 | el. energia 1-12/2022 Žižkova | 202203253 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 57,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | zemný plyn 12/2022 Herlianska | 202203250 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 10 388,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2023 | elektron. stravné lístky 01/2023 | 202300002 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8 660,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.01.2023 | el. energia 9-12/2022 Narcisová | 202203272 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 32,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.01.2023 | el. energia 10-12/2022 Klimkovičova | 202203269 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 722,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | nájom+ odvoz papier,plasty 12/2022 | 202203196 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 139,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2023 | prenájom priest. DU 2023 | 202300065 | Štátna filharmónia Košice_310H | 00164844 | 130,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | zmeny v nastavení VKL cenník | 202203199 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 234,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | vykonanie konfigurácií | 202203197 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 10 080,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | VPLS 12/2022 | 202203201 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 425,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | teplo 12/2022 | 202203200 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 126,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | právne služby 12/2022 | 202203205 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3 060,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | internet 12/2022 MKP | 202203204 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 0,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | hovorné 12/2022 MKP | 202203203 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | paušal + služby 12/2022 | 202203209 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529,20 € s DPH |