Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.01.2023 | oprava kotla K5 na P2 | 202300131 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 241,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájom 2023 Klimkovičova 19 | 202300118 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 118,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | anylýza a úprava programu SK | 202300119 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 300,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájom 2023 Klimkovičova 23 | 202300116 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 118,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájom 2023 Klimkovičova 21 | 202300117 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 118,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájom 2023 Klimkovičova 25 | 202300115 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 118,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | materiál | 202300112 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 113,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | materiál | 202300110 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 780,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | materiál | 202300111 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 357,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | materiál | 202300109 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 780,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | čerpadlo | 202300107 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 3 901,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | OOPP | 202300108 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 372,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájomné 2023 Vojenská 1 | 202300105 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 86,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájom IQ2023 | 202300106 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 00690937 | 1 114,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájomné 2023 Kuzmányho 37 | 202300103 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 86,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájomné 2023 Vojenská 6 | 202300104 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 86,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájomné 2023 Vojenská 12 | 202300101 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 86,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájomné 2023 Vojenská 7 | 202300102 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 86,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájomné 2023 Škultétyho 2 | 202300100 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 79,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájomné 2023 Tatranská 17 | 202300098 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 88,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájomné 2023 Floriánska 4,6 | 202300099 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 88,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájomné 2023 Tatranská 7 | 202300096 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 83,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájomné 2023 Tatranská 13 | 202300097 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 83,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájom 2022 ČSL. armády 23 | 202300094 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 160,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájomné 2023 Tatranská 3 | 202300095 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 112,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | servisné služby, profylaktika VT | 202203267 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 732,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | vyjadrenie SVR 1502 | 202300093 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájom 2022 Klimkovičova 25 | 202203265 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 19,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | el.energia 2022 | 202203266 | ZBEREKO, spol._22_1010719329 | 31732925 | 118,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájom 2022 Klimkovičova 23 | 202203264 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 19,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájom 2022 Klimkovičova 19 | 202203262 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 19,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájom 2022 Klimkovičova 21 | 202203263 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 19,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájomné 2022 Braniskova 22 | 202203260 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 130,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájomné 2022 Dargovská 1 | 202203261 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 166,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2023 | prevzatie odpadu 12/2022 | 202203257 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 180,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | odmena advokáta 2022 | 202203258 | ŠIMČÁK, advokátska kancelária | 52082709 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | stočné 12/2022 Komenského | 202203237 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 886,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | vodné, stočné 12/2022 | 202203238 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 448 703,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.01.2023 | ročný servis zariadení MaR | 202203170 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 4 372,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | doména plavarenkosice.sk 12/22-12/23 | 202203202 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 59,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2022 | monitoring voz.12/2022 | 202203102 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2023 | servisné práce 12/2022 | 202203251 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 360,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.12.2022 | materiál | 202203163 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1 034,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2023 | meteorol. informácie 12/2022 | 202203255 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 377,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2023 | nájomné Lidické nám č.7 7-12/2022 | 202203254 | Stav.byt.dr.III_3H | 222089 | 219,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | chémia, vratný obal MKP | 202300069 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 672,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2023 | toner | 202300089 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 233,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2023 | servis KE761MM | 202300091 | Todos Košice s.r.o. | 47168455 | 141,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2023 | materiál | 202300090 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 3 329,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2023 | oprava SP | 202300092 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 360,00 € s DPH |