Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.12.2022 | rek.a moder.Športová hala Angels aréna | 202203142 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 15 742,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | chémia, vratný obal MKP | 202203139 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -220,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | poplatok MVSR prihlásenie Citroen Jumper | 202203140 | UNICAR, s.r.o. | 36409022 | 68,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2022 | korčule | 202203120 | GURUHOKEJ s.r.o. | 36596779 | 2 640,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.12.2022 | zastrešenie vodnopol.bazéna ČH III | 202203134 | EUROBAU s.r.o. | 46738479 | 340 588,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2022 | materiál -dobropis | 202203104 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | -129,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2022 | siete na bránky VKL | 202203119 | GURUHOKEJ s.r.o. | 36596779 | 2 496,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2022 | odmena z výkupu | 202203092 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 6,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2022 | STP APV Win zmluvy 12/2022 - 11/2023 | 202203100 | IVES | 00162957 | 486,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2022 | poštovné 11/2022 | 202203049 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 272,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2022 | podvozok Volvo s hákovým nosičom kontajnerov | 202203070 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | 35729066 | 5 000,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.12.2022 | autorské práva MP, ČH, MKP, VKL | 202203086 | Slov.ochr.zv.autorský | 00178454 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2022 | Profi preť.pero zo sklen.vlákna | 202203037 | EST Elektro-System-Technik, s. | 36321940 | 340,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2022 | vyjadrenie SVR 1124 | 202203047 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2022 | chémia, vratný obal MKP | 202203016 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -96,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2022 | chémia, vratný obal MKP | 202203017 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -195,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | služby z výkupu 12/2022 | 202202999 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 8,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2022 | tlačiareň | 202203015 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 445,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2022 | plyn 12/2022 MKP | 202202937 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 282,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2022 | kamera | 202202978 | EST Elektro-System-Technik, s. | 36321940 | 694,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2022 | projekt modul ohrevu TV pre OST 2771,2773 | 202202906 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 8 712,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.12.2022 | služby z výkupu 11/2022 | 202202920 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.11.2022 | preprava zásielky | 202202885 | LASER - SK, spol. s r.o. | 36501301 | 21,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.11.2022 | pap. tašky | 202202897 | REPRE s.r.o. | 35810122 | 106,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2022 | reklamné predmety | 202202743 | REPRE s.r.o. | 35810122 | 688,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.11.2022 | pružinový pánt | 202202847 | Posuvné brány s. r. o. | 46766367 | 43,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.11.2022 | Mikulášske balíčky | 202202881 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 544,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2022 | triedena zemina | 202202725 | BANESKO, s.r.o. | 46263748 | 97,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2022 | triedena zemina | 202202726 | BANESKO, s.r.o. | 46263748 | 97,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | chémia, vratný obal MKP | 202203137 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -14,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | materiál | 202300114 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 64,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | teplo 12/2022 | 202203245 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 7 162 483,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | materiál | 202300113 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 51,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Považská 10 | 202300182 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 119,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | telefónny konektor | 202300186 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 8,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | el. energia 1-12/2022 Baltická, | 202203278 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 36,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Považská 22 | 202300180 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 79,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Považská 16 | 202300181 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 51,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Baltická 18 | 202300178 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 31,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2022 Baltická 9,10,11,12 | 202300179 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 263,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Jenisejská 45 | 202300175 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 53,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Jenisejská 20 | 202300176 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 53,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Irkutska 10,11,12 | 202300177 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Dneperská 6 | 202300173 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Miškovecká 19 | 202300174 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 100,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Uralská 15 | 202300170 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 44,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Uralská 6 | 202300171 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 91,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Rovníková 2 | 202300172 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 74,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Galaktická 6,8 | 202300168 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 99,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Galaktická 2,4 | 202300169 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 74,70 € s DPH |