Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Užhorodská 31 202300206 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 41,74 € s DPH
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Užhorodská 6 202300202 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 52,21 € s DPH
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Užhorodská 5 202300203 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 84,15 € s DPH
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Užhorodská 11 202300200 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 71,30 € s DPH
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Užhorodská 7,9 202300201 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 60,18 € s DPH
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Petzvalova 35 202300198 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 96,29 € s DPH
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Užhorodská 13 202300199 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 98,92 € s DPH
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Petzvalova 43 202300196 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 113,05 € s DPH
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Petzvalova 39 202300197 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 96,29 € s DPH
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Mikovíniho 42 202300194 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 113,05 € s DPH
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Petzvalova 45 202300195 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 116,00 € s DPH
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Mikovíniho 24 202300192 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 116,00 € s DPH
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Mikovíniho 46 202300193 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 113,05 € s DPH
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Mikovíniho 30 202300190 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 96,29 € s DPH
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Mikovíniho 38 202300191 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 96,29 € s DPH
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Mikovíniho 41 202300188 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 116,00 € s DPH
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Mikovíniho 26,28 202300189 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 129,36 € s DPH
Faktúra 11.01.2023 nájom 2023-Hellova 202300072 MČ KE - Západ_26H 00690970 110,82 € s DPH
Faktúra 11.01.2023 ost.náklady r.2023-Hellova 202300071 MČ KE - Západ_26H 00690970 58,00 € s DPH
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Užhorodská 15 202300187 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 94,20 € s DPH
Faktúra 24.01.2023 plyn 1/2023 MKP 202300135 Slovenský plyn. priemysel, a.s 35815256 156,00 € s DPH
Faktúra 17.01.2023 PHM 1/2023 202300136 OMV Slovensko s.r.o. 00604381 1 184,52 € s DPH
Faktúra 11.01.2023 chémia, vratný obal MKP 202300068 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -158,40 € s DPH
Faktúra 11.01.2023 chémia, vratný obal MKP 202300070 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -302,40 € s DPH
Faktúra 19.10.2022 webinár 202270033 VIK s.r.o. 36680192 145,80 € s DPH
Faktúra 11.01.2023 chémia, vratný obal MKP 202300067 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -192,00 € s DPH
Faktúra 17.01.2023 el. energia 5-12/2022 Továrenská 202203271 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 -149,10 € s DPH
Faktúra 17.01.2023 el. energia 1-12/2022 Galaktická 202203273 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 -74,29 € s DPH
Faktúra 23.01.2023 hovorné 10/2022 rod.príslušníci dobropis 202203281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 -1,92 € s DPH
Faktúra 16.01.2023 servisné služby,ČH/VKL 202203268 Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL 44904843 90,00 € s DPH
Faktúra 17.01.2023 el. energia 6-12/2022 Rastislavova 202203270 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 -191,10 € s DPH
Faktúra 13.01.2023 plyn 1-12/2022 MKP 202203256 Slovenský plyn. priemysel, a.s 35815256 -1 044,61 € s DPH
Faktúra 16.01.2023 el. energia 12/2022 UA 202203259 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 4 344,34 € s DPH
Faktúra 12.01.2023 poštovné 12/2022 202203239 Slovenská pošta, a.s._670H 36631124 288,40 € s DPH
Faktúra 13.01.2023 el. energia 1-12/2022 Továrenská 202203252 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 -37,70 € s DPH
Faktúra 09.01.2023 služby z výkupu 202203198 Ticket Service, s.r.o. 52005551 8,16 € s DPH
Faktúra 12.01.2023 el. energia 12/2022 Považská 202203235 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 -133,99 € s DPH
Faktúra 03.01.2023 PHM 12/2022 202203183 OMV Slovensko s.r.o. 00604381 4 460,82 € s DPH
Faktúra 05.01.2023 SME.sk 5-prístupov 202203194 PETIT PRESS, a.s. 35790253 330,00 € s DPH
Faktúra 05.01.2023 kabeláž kontajnerov UA 202203195 KAREN RP - s.r.o. 51641569 1 416,28 € s DPH
Faktúra 02.01.2023 oprava čistiaceho stroja MKP 202203179 KÄRCHER Slovakia, s.r.o 43967663 300,36 € s DPH
Faktúra 03.01.2023 služby z výkupu 12/2022 202203182 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 8,22 € s DPH
Faktúra 28.12.2022 overenie, oprava meradiel 202203158 MENERT spol.s r.o. 17330165 4 266,90 € s DPH
Faktúra 16.12.2022 overenie poruchy na odb.mieste UA 202203167 Východosl.distri_955H 36599361 38,40 € s DPH
Faktúra 27.12.2022 elektrina , teplo, 11/2022 MP 202203153 K 13 - Košické k_939H 42323975 2 938,69 € s DPH
Faktúra 28.12.2022 Hospodárske noviny 2023 202203157 Slovenská pošta, a.s._670H 36631124 284,54 € s DPH
Faktúra 23.12.2022 teplo a ohrev TÚV 11/22 Juž.náb. 202203145 Bytový podnik MK_10H 44518684 2 288,34 € s DPH
Faktúra 23.12.2022 Vodné, stočné 13.9.-13.12.2022 Juž.náb. 202203146 Bytový podnik MK_10H 44518684 642,11 € s DPH
Faktúra 23.12.2022 prezutie pneumatík 202203151 A.R.S.spol. s r.o. 31560270 2 023,44 € s DPH
Faktúra 23.12.2022 rek.a moder.Športová hala Angels aréna 202203141 SERIO s.r.o. 46696822 28 062,89 € s DPH