Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Inžinierska | 202300367 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 393,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Továrenská | 202300364 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 396,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Herlianska | 202300365 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 105,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Skladná | 202300362 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 77,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Žižkova | 202300363 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 106,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Klimkovičova | 202300360 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 479,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Narcisová | 202300361 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 55,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Továrenská | 202300358 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Rastislavova | 202300359 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 31,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | vyjadrenie SVR 2624 | 202300355 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Galaktická | 202300357 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 130,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | ročná podpora doch.systému | 202300351 | RS Alfa, spol. s r.o, Košice | 36192724 | 180,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | vyjadrenie SVR 2624 | 202300353 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | materiál | 202300350 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | materiál | 202300349 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 535,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | online seminár Babilonská | 202300346 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 96,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | materiál | 202300347 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 165,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | ročná revízia EPS 01/2023 kolektory Ťahanovce | 202300341 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 1 200,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | aktualizácia web stránky | 202300345 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | 560,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | overenie, oprava meradiel | 202300152 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 6 824,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2023 | materiál, dar | 202300306 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 686,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2023 | materiál | 202300307 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 48,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom nebytových priestorov 2023 | 202300150 | Valentín Štec_987H | 46518606 | 134,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2023 | materiál | 202300337 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 138,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2023 | toner | 202300336 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 84,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.01.2023 | rozvodný kábel | 202300335 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.01.2023 | toner | 202300333 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 61,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.01.2023 | materiál | 202300334 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 39,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.01.2023 | materiál | 202300330 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 886,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.01.2023 | materiál | 202300329 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 429,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.01.2023 | materiál | 202300328 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 214,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.01.2023 | materiál | 202300327 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 74,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2023 | ČH ( doména) 2/2023- 2/2024 | 202370003 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 31,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.01.2023 | materiál | 202300326 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2023 | tesnenie | 202300320 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 23,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2023 | vyjadrenie SVR 1502 | 202300142 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2023 | materiál | 202300321 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 387,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2023 | materiál | 202300322 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2023 | materiál | 202300323 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 211,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | poistné r. 2023 | 202390001 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | 1 272,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.01.2023 | nockosice.sk (sk doména) | 202370007 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2023 | materiál | 202300317 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 366,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2023 | materiál | 202300316 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 477,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2023 | materiál | 202300315 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 736,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2023 | materiál | 202300314 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 228,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2023 | materiál | 202300313 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 925,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2023 | materiál | 202300312 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 24,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2023 | materiál | 202300311 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 34,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2023 | Inovácia modulov TÚV | 202203218 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 282 167,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2023 | materiál | 202300310 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 157,87 € s DPH |