Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.06.2026 | materiál | 202601871 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,00 | |||||
| Faktúra | 10.06.2026 | defiblirátory | 202601869 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 2 201,70 | |||||
| Faktúra | 10.06.2026 | toner | 202601870 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 146,57 | |||||
| Faktúra | 10.06.2026 | spotreba, repre | 202601868 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 258,87 | |||||
| Faktúra | 10.06.2026 | palet. vidly | 202601867 | YPRON, s.r.o. | 36052396 | 830,87 | |||||
| Faktúra | 10.06.2026 | materiál | 202601865 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 152,05 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | vypracovanie projektu Rekonštrukcia OST 1805 | 202601861 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 107 365,47 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | teplo 5/2026 MKP | 202601860 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 22 974,37 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | vyjadrenie SVR 2112 | 202601853 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | materiál | 202601852 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 27,06 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | materiál | 202601851 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 388,68 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | materiál | 202601850 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 318,00 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | pracovné odevy | 202601848 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 121,00 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | materiál | 202601849 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,96 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | materiál | 202601847 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 307,50 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | vytýčenie SVR 1106 | 202601844 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 80,80 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | materiál | 202601843 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 28,78 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | nájom 3Q2026 Ľudová 8 | 202601841 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | teplo 5/2026 ČH NH | 202601859 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 611,43 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | teplo 5/2026 ČH | 202601858 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 5 819,63 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | teplo 5/2026 Ľ. Podjavorinskej | 202601857 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 1 434,91 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | teplo 5/2026 | 202601856 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 465 335,93 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | hav.oprava podlahy OST 1713 | 202601838 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 19 217,14 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | oprava tlačiarne | 202601840 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 943,41 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | hav. oprava potrubia OST 2143 | 202601836 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 1 242,71 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | sadové úpravy po prekopávkach | 202601825 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 1 236,94 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | materiál | 202601833 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,38 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | materiál | 202601832 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 122,39 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | materiál | 202601831 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 215,56 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | materiál | 202601830 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,00 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | materiál | 202601829 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 325,50 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | materiál | 202601828 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 05.06.2026 | vodné, stočné 5/2026 | 202601815 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 572 294,72 | |||||
| Faktúra | 05.06.2026 | stočné 5/2026 Komenského | 202601814 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 3 013,34 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | vyjadrenia 5/2026 | 202601835 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 112,00 | |||||
| Faktúra | 05.06.2026 | meteorol. informácie 5/2026 | 202601821 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 514,02 | |||||
| Faktúra | 05.06.2026 | elektrina , teplo 4/2026 MP | 202601816 | K 13 - Košické k_13_1060011523 | 42323975 | 1 504,00 | |||||
| Faktúra | 05.06.2026 | el. energia 5/2026 | 202601813 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 9 879,30 | |||||
| Faktúra | 05.06.2026 | el. energia 5/2026 | 202601812 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 637,15 | |||||
| Faktúra | 05.06.2026 | el. energia 5/2026 | 202601811 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 3 125,18 | |||||
| Faktúra | 05.06.2026 | materiál | 202601810 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 388,19 | |||||
| Faktúra | 05.06.2026 | materiál | 202601809 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 59,41 | |||||
| Faktúra | 05.06.2026 | materiál | 202601808 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 325,35 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | rekonštrukcia vstupnej brány Komenského 7 | 202601804 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 1 483,06 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | sanácia balkónu Komenského 7 | 202601803 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 4 068,45 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | vytýčenie Miškovecká | 202601775 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | právne služby 5/2026 | 202601737 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 473,50 | |||||
| Faktúra | 28.05.2026 | materiál | 202601683 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 488,79 | |||||
| Faktúra | 27.05.2026 | vytýčenie Tatranská | 202601673 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 84,56 | |||||
| Faktúra | 21.05.2026 | vytýčenie Mlynárska | 202601646 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 |