Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.02.2023 | materiál | 202300418 | GHC Invest, s.r.o. | 60464496 | 475,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | internet 1/2023 MKP | 202300416 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 0,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | hovorné 1/2023 MKP | 202300417 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | materiál | 202300412 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 138,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | router | 202300409 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 100,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | toner | 202300410 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 80,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | pracovné odevy | 202300411 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 28,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | teplo 1/2023 OST 991 | 202300406 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 323 862,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | nájom nebyt. priestorov 2023 | 202300408 | Stredná priem.škola strojnícka | 00161772 | 460,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | stočné 1/2023 MKP | 202300402 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 094,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | vodné,stočné 1/2023 ČH | 202300403 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 229,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | nájom 2023 - KOS Talinská 1 | 202300399 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 68,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | nájom 2023-KOS Jenisejská 65-71 | 202300400 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 267,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | nájom plochy mikrovl. antény 2023 Cesta pod Hradov | 202300396 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 115,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | nájom 2023 -KOS Irkutská 13-15 | 202300397 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 79,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | nájom 2023 - KOS Užhorodská 4 | 202300398 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 52,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | nájom 2023- KOS Mikovíniho 34,36 | 202300394 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 94,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | nájom 2023- KOS Jenisejská 2-6 | 202300395 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 79,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | materiál | 202300392 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 208,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2023 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 1/2023 | 202300427 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 236,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.01.2023 | nájom 2023-Petzvalova 13,15 | 202300289 | SVB Petzval KE,Petzv.13_493H | 31984487 | 90,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2023 | promo posty, facebook 1/2023 | 202300390 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 418,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | zhrom.odpadu 1/2023 | 202300415 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 398,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | oprava terminálu | 202300388 | RS Alfa, spol. s r.o, Košice | 36192724 | 228,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2023 | materiál | 202300384 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 65,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2023 | materiál | 202300383 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 338,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2023 | materiál | 202300382 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 62,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2023 | materiál | 202300381 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 39,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2023 | BOZP 1/2023 | 202300379 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2023 | vyjadrenie Čordáková | 202300380 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 72,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.01.2023 | materiál | 202300325 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 28,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.01.2023 | materiál | 202300324 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 54,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | materiál | 202300155 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 231,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | materiál | 202300378 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 380,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | materiál | 202300377 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 126,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | materiál | 202300376 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | materiál | 202300375 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | školenie obsluha kotlov | 202300371 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | 118,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el.energia 12/2022 Palackéko 14 | 202300373 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 1 428,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2023 | aplikácia solárneho tepl.systému OST2153 | 202300319 | Ultima Ratio, s.r.o. | 46862439 | 1 500,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | online seminár Jesenská | 202300368 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 96,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | materiál | 202300159 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 24,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | materiál | 202300158 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 19,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | materiál | 202300157 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 181,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2023 | mýto 1/2023 (fa OMV) | 202300429 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 5,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | materiál | 202300156 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 367,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Hviezdoslavova | 202300387 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 100,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | operatívny leasing 02/2023 | 202300404 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | VPLS 1/2023 | 202300414 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 425,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Amurska | 202300366 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 714,00 € s DPH |