Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 16.02.2023 teplo a ohrev TÚV 1/23 Juž.náb. 202300533 Bytový podnik MK_10H 44518684 4 301,05 € s DPH
Faktúra 16.02.2023 vyjadrenie SVR 1805 202300535 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 25,00 € s DPH
Faktúra 16.02.2023 vyjadrenie SVR 1226 202300536 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120,00 € s DPH
Faktúra 16.02.2023 oprava kotla K1 a K5 202300531 THERM-Š.Tribula 30249961 1 136,00 € s DPH
Faktúra 16.02.2023 teplo a ohrev TÚV 12/22 Juž.náb. 202300532 Bytový podnik MK_10H 44518684 2 275,06 € s DPH
Faktúra 15.02.2023 vytýčenie kábel.vedení 202300529 Východosl.distri_955H 36599361 63,96 € s DPH
Faktúra 01.02.2023 plyn 2/2023 MKP 202300352 Slovenský plyn. priemysel, a.s 35815256 156,00 € s DPH
Faktúra 09.02.2023 poštovné 1/2023 202300461 Slovenská pošta, a.s._670H 36631124 861,95 € s DPH
Faktúra 31.01.2023 tlačiareň 202300339 Datacomp s.r.o. 36212466 478,80 € s DPH
Faktúra 13.02.2023 teplo 1/2023 OST 991 - dobropis var.zl 202300492 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 31680321 -94 059,29 € s DPH
Faktúra 10.02.2023 teplo 1/2023 202300488 Teplárenský holding_120H 36211541 11 677 289,77 € s DPH
Faktúra 02.02.2023 servis KE083OS 202300356 A.R.S.spol. s r.o. 31560270 3 079,26 € s DPH
Faktúra 03.02.2023 rohože MKP - výmena 01/2023 202300385 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 70,64 € s DPH
Faktúra 15.02.2023 el. energia 1/2023 Hlinkova 202300524 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 277 424,30 € s DPH
Faktúra 15.02.2023 el. energia 1/2023 Krosnianska 202300525 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 84 728,88 € s DPH
Faktúra 15.02.2023 nájomné 2023, KOS 13071 202300530 VISSONE, s.r.o._855H 35765992 718,82 € s DPH
Faktúra 15.02.2023 el. energia 1/2023 Bulovecká 202300522 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 25 350,60 € s DPH
Faktúra 15.02.2023 el. energia 1/2023 Amurska 202300523 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 5 832,38 € s DPH
Faktúra 15.02.2023 el. energia 1/2023 Inžinierska 202300521 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 628,73 € s DPH
Faktúra 14.02.2023 prevzatie odpadu 1/2023 202300518 ODOS, s. r. o. 31725775 70,34 € s DPH
Faktúra 14.02.2023 materiál 202300519 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 389,10 € s DPH
Faktúra 14.02.2023 el. energia 1/2023 Južné nábrežie 202300516 Bytový podnik MK_10H 44518684 1 207,09 € s DPH
Faktúra 14.02.2023 el. energia 1/2023 Alejová 2 202300517 Bytový podnik MK_10H 44518684 719,61 € s DPH
Faktúra 09.02.2023 nájom 2023 Hviezdoslavova 5 202300462 Verejná knižnica Jána Boc_320H 31297838 1,00 € s DPH
Faktúra 14.02.2023 havarijná oprava OST 711 202300515 INVY trade, s.r.o. 46047069 47 927,13 € s DPH
Faktúra 13.02.2023 dávkovacie čerpadlo 202370008 ALBA bazénová technika, s.r.o. 36469041 1 267,20 € s DPH
Faktúra 02.02.2023 prev. náklady OST 911 1/2023 202300372 HONORS a.s._182H 36000744 190,73 € s DPH
Faktúra 08.02.2023 studena voda OST 810 1/2023 202300438 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 754,48 € s DPH
Faktúra 13.02.2023 havarijná oprava OST1053 202300508 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 25 975,74 € s DPH
Faktúra 14.02.2023 zemný plyn 1/2023 Poľná 202300520 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 389 600,88 € s DPH
Faktúra 13.02.2023 nájom+ odvoz papier,plasty 1/2023 202300507 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 195,72 € s DPH
Faktúra 13.02.2023 materiál 202300506 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 30,56 € s DPH
Faktúra 13.02.2023 materiál 202300505 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 83,05 € s DPH
Faktúra 13.02.2023 materiál 202300504 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 40,62 € s DPH
Faktúra 13.02.2023 materiál 202300503 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 268,68 € s DPH
Faktúra 13.02.2023 materiál 202300502 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 649,44 € s DPH
Faktúra 13.02.2023 vyjadrenie SVR 1805 202300497 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 21,00 € s DPH
Faktúra 13.02.2023 materiál 202300499 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 1 350,00 € s DPH
Faktúra 13.02.2023 vyjadrenie SVR 1226 202300495 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 25,00 € s DPH
Faktúra 13.02.2023 vytýčenie SVR 1226 202300496 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 78,96 € s DPH
Faktúra 13.02.2023 nájom KOS OC Branisko 2023 202300493 MČ KE - n.Jazer_29H 00691038 215,14 € s DPH
Faktúra 13.02.2023 SV 1/2023-OST 2719 202300494 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 165,27 € s DPH
Faktúra 13.02.2023 paušal + služby 12/2022 202300491 AUTOCONT s.r.o. 36396222 1 013,04 € s DPH
Faktúra 10.02.2023 oprava KE260IE 202300483 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 1 251,00 € s DPH
Faktúra 10.02.2023 materiál 202300489 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 386,81 € s DPH
Faktúra 10.02.2023 1/4 ročný servis EPS kolektory 9-12/2022 202300481 M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. 46447032 2 274,84 € s DPH
Faktúra 10.02.2023 oprava KE478EX 202300482 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 652,00 € s DPH
Faktúra 10.02.2023 materiál 202300480 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 138,24 € s DPH
Faktúra 10.02.2023 materiál 202300479 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 676,68 € s DPH
Faktúra 10.02.2023 materiál 202300478 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 325,04 € s DPH