Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.02.2023 | materiál | 202300430 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 3 033,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.02.2023 | parkovacia karta BT373FS | 202300465 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 1 125,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.02.2023 | parkovacia karta BT731CN | 202300466 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 1 125,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | služby z výkupu 01/2023 | 202300343 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 8,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | banková informácia audit 2022 | 202300407 | VÚB a.s. | 31320155 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2023 | materiál | 202300338 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.01.2023 | telefón | 202300297 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 75,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2023 | bank. informácia 2022 | 202300318 | ČSOB banka ,a.s. | 36854140 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.01.2023 | HN od 20.2.23 do 19.2.24 | 202300294 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 289,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | najomné 2023 Rovníková 8 | 202300279 | SVB Rovniková 8_509H | 35533676 | 114,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Mikoviniho 18,20 | 202300282 | PIDES PLUS s.r.o_947H | 44852746 | 87,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | popl. za poskyt.inf.auditu | 202300154 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2023 | spotreba, repre | 202300583 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 262,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | akumulátor | 202300149 | ELECTROBETA, s.r.o. | 34101551 | 59,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2023 | vyhot. geometrického plánu na zriad.vec.bremena | 202300580 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | 514,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2023 | vyjadrenie SVR2613,565, PR1137,P2 | 202300581 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 100,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2023 | fekálne vozidlo | 202300578 | Stavo-dom SK s.r.o. | 47429399 | 264,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2023 | materiál | 202300574 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 194,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2023 | materiál | 202300573 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 194,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2023 | materiál | 202300572 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 150,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2023 | materiál | 202300571 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 262,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2023 | materiál | 202300570 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 12,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2023 | materiál | 202300514 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 7,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2023 | materiál | 202300513 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 18,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2023 | materiál | 202300512 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 291,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2023 | materiál | 202300511 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 16,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2023 | materiál | 202300510 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 152,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.02.2023 | vyjadrenie 4x | 202300568 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.02.2023 | materiál | 202300563 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 12,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.02.2023 | materiál | 202300562 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 751,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.02.2023 | podpora APV 1-3/2023 | 202300558 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 2 421,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2023 | materiál | 202300557 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 30,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2023 | OOPP | 202300554 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 244,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2023 | toner | 202300555 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 116,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2023 | el.energia 1/2023-OST 2719,2720 | 202300550 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 858,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2023 | vyjadrenia 01/2023 | 202300389 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 24,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | vyjadrenia 1/2023 | 202300405 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 16,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2023 | vytýčenie Čordáková | 202300428 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | vyjadrenie k existencii vedení 01/2023 | 202300344 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 32,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2023 | vytýčenie Čordáková | 202300386 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | monitoring voz.1/2023 | 202300184 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | hovorné 01/2023 rod.príslušníci | 202300185 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 205,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | telef.popl. 01/2023 | 202300183 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 459,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.02.2023 | servis a údržba pokl.MKP 2/2023 | 202300545 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.02.2023 | materiál | 202300546 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 113,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.02.2023 | kábel | 202300544 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 35,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.02.2023 | prenájom Letná 15,17 OST 1151 | 202300540 | Spravobyt s.r.o. Košice_297H | 36190551 | 166,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.02.2023 | materiál | 202300542 | VEIDEC SK, s.r.o. | 36421162 | 369,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.02.2023 | vyjadrenie Obrancov mieru | 202300537 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 78,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.02.2023 | nájomné ZZ Jazero 2023 | 202300539 | Správa majetku K_958H | 42093937 | 89,00 € s DPH |