Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.03.2023 | výkop. práce, porucha SVR1805 | 202300627 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 979,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2023 | výkop. práce, porucha SVR1805 | 202300628 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 895,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2023 | materiál | 202300626 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 819,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2023 | materiál | 202300623 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 396,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2023 | materiál | 202300622 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 163,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2023 | paušálne služby PROFIT 2/2023 | 202300617 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2023 | CorelDraw... | 202300618 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 696,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2023 | vytýčenie Obrancov mieru | 202300549 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 67,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2023 | Hosting 3/2023-3/2024 | 202300614 | Ing.Daniel Geľatko | 46470590 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2023 | vytýčenie Kuzmányho | 202300509 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.02.2023 | vyjadrenie SVR 1805 | 202300528 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.02.2023 | vyjadrenie SVR Obr.mieru 13 | 202300534 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2023 | zemný plyn 1/2023 Poľná, ťarhopis | 202300640 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 16,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2023 | PHM 2/2023 | 202300643 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5 328,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.02.2023 | materiál | 202300613 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.02.2023 | materiál | 202300615 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 84,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.02.2023 | servis KE693EI | 202300610 | TRUCKCENTRUM east, s.r.o. | 45599165 | 3 201,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.02.2023 | kamenino HDK FR 16/32, 0/4 | 202300611 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 173,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.02.2023 | vyjadrenie SVR 523 | 202300608 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.02.2023 | vyjadrenie SVR 523 | 202300609 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.02.2023 | materiál | 202300607 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 345,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.02.2023 | materiál | 202300606 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 24,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.02.2023 | materiál | 202300605 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 279,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2023 | vodné,stočné 26.11.22 do 17.2.2023 MKP | 202300599 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 638,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.02.2023 | materiál | 202300604 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.02.2023 | vyjadrenie SVR 1226 | 202300527 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.02.2023 | lab.skúšky vody MKP | 202300569 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 129,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.02.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202300588 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 62,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.02.2023 | vytýčenie Mgurská | 202300526 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.02.2023 | materiál | 202300501 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 150,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.02.2023 | náhradný akumulátor | 202300498 | K-TEST s.r.o. | 31733671 | 130,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.02.2023 | materiál | 202300500 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 92,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2023 | mesačná kontrola EPS kolektory 2/2023 | 202300598 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 177,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2023 | zrážková voda OST 810 2022 | 202300602 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 167,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.02.2023 | odstránenie poruchy SVR 2624 | 202300594 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 452,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2023 | oprava vŕtacieho skrutkovača | 202300597 | Hilti Slovakia spol.s.r.o. | 31344445 | 160,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.02.2023 | odstránenie poruchy SVR 802 | 202300592 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 917,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.02.2023 | odstránenie poruchy SVR 1805 | 202300593 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 593,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.02.2023 | odstránenie poruchy SVR 1226 | 202300591 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 417,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.02.2023 | materiál | 202300590 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 389,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.02.2023 | ASW Updade 1.polrok | 202300543 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 33 350,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2023 | materiál | 202300556 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 8,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.02.2023 | náhradné diely pre mot. voz. | 202300538 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 292,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | materiál | 202300446 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 83,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.02.2023 | geot. práce - HV -SO 801-01 vec. bremeno | 202300586 | Marián Tóth - GEOTOMA | 45547131 | 280,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.02.2023 | materiál | 202300587 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 389,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2023 | PHM 2/2023 | 202300548 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 2 590,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.02.2023 | vytýčenie SVR 1805 | 202300585 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.02.2023 | nájom 2023 KOST | 202300463 | SVB Kuzmányho 45- 51_463H | 35506237 | 74,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.02.2023 | parkovacia karta KE591MA | 202300467 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 1 125,00 € s DPH |