Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.03.2023 | materiál | 202300625 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 40,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2023 | zemný plyn 2/2023 Poľná | 202300691 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 341 347,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2023 | telek.popl. 2/2023 | 202300701 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 160,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2023 | elektrina , teplo, 1/2023 MP | 202300677 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 9 893,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2023 | TK a EK motorových vozidiel | 202300678 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 102,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2023 | dávkovacie čerpadlo | 202300676 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 2 112,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2023 | teplo 2/2023 OST 991 | 202300674 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 220 312,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2023 | materiál | 202300675 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 321,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2023 | stočné 2/2023 MKP | 202300663 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 784,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2023 | nájom+ odvoz papier,plasty 2/2023 | 202300670 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 147,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2023 | teplo 2/2023 | 202300671 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 3 440,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.02.2023 | el.energia OST 26950 10-12/2022 | 202300584 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 857,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2023 | vodné,stočné 2/2023 ČH | 202300662 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 204,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.02.2023 | vyjadrenie PK - P2 | 202300566 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.02.2023 | vyjadrenie rozvod PR 1137 | 202300567 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.02.2023 | vyjadrenie SVR 2613 | 202300564 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.02.2023 | vyjadrenie SVR 565 | 202300565 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2023 | materiál | 202300552 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 71,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2023 | prenájom konc.zar. 2/2023 | 202300668 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2023 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 2/2023 | 202300680 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 152,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2023 | výkop. práce, porucha SVR 523 | 202300666 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 338,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2023 | materiál | 202300665 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 662,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2023 | elektrina OST Športová hala 1/2023 | 202300660 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 4,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2023 | materiál | 202300664 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 103,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2023 | promo posty, facebook 2/2023 | 202300657 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 411,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2023 | oprava vzduchotechniky MKP | 202300659 | ETZ System s.r.o. | 44514514 | 1 270,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2023 | materiál | 202300601 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 23,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.02.2023 | lab.skúšky vody MKP | 202300589 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 249,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2023 | materiál | 202300600 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 98,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2023 | plyn 2/2023 Hellova | 202300653 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 1 203,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2023 | plyn 2/2023 Herlianska | 202300652 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 30 465,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2023 | plyn 2/2023 Mäsiarska | 202300651 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 1 793,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2023 | BOZP 2/2023 | 202300648 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2023 | zemný plyn 2/2023 Masarykova | 202300650 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 35 361,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2023 | materiál | 202300647 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 366,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2023 | materiál | 202300646 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 77,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2023 | el.energia 1/2023 Palackéko 14 | 202300638 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 1 510,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2023 | dial. ovládače | 202300645 | Brány a dvere s.r.o. | 36579611 | 399,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2023 | služby cez vzdialený prístup Kubík | 202300635 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 480,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2023 | vytýčenie Magurská 2 | 202300631 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 88,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2023 | oprava , profytiklatika SP | 202300634 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 4 680,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2023 | materiál | 202300553 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 30,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2023 | elektrina 3/2023 Skladná | 202300656 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 77,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2023 | operatívny leasing 03/2023 | 202300686 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2023 | elektrina 3/2023 Herlianska | 202300654 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 105,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2023 | elektrina 3/2023 Inžinierska | 202300655 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 393,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2023 | el. energia 3/2023 Žižkova | 202300639 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 106,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2023 | el. energia 3/2023 Rastislavova | 202300649 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 31,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2023 | výkop. práce, porucha SVR802 | 202300629 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 494,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2023 | mesačná kontrola EPS kolektory 2/2023 | 202300630 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 120,00 € s DPH |