Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 21.06.2024 | poistenie majetku MP 7-9/2024 | 202490018 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 644,35 | |||||
| Faktúra | 21.06.2024 | poistenie majetku MKP 7-9/2024 | 202490016 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 435,63 | |||||
| Faktúra | 12.06.2024 | PZP 7-9/2024 | 202490015 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 1 344,69 | |||||
| Faktúra | 12.06.2024 | KASKO 7-9/2024 | 202490014 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 4 659,40 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | materiál | 202401658 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 112,75 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | vyjadrenia 5/2024 | 202401628 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 15,00 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | materiál | 202401657 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 29,36 | |||||
| Faktúra | 05.06.2024 | uloženie odpadu 5/2024 | 202401603 | RECYKLAČNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. | 52882942 | 807,36 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | materiál | 202401591 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 90,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | materiál | 202401573 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 588,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | prev. náklady OST 911 5/2024 | 202401572 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | servis vozidiel | 202401564 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 354,60 | |||||
| Faktúra | 30.05.2024 | materiál | 202401534 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 199,63 | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | materiál | 202401724 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 46,22 | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | spotreba, repre | 202401723 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 68,00 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401718 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 771,00 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401717 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 139,63 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | studena voda OST 810 5/2024 | 202401714 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 574,31 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | UTP kábel | 202401712 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 87,00 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401710 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 263,64 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401703 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 384,83 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401702 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 254,00 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401701 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 173,48 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | nájom+ odvoz papier,plasty 05/2024 | 202401700 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 147,48 | |||||
| Faktúra | 12.06.2024 | materiál | 202401699 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 300,00 | |||||
| Faktúra | 12.06.2024 | materiál | 202401698 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 19,68 | |||||
| Faktúra | 12.06.2024 | materiál | 202401697 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 50,40 | |||||
| Faktúra | 12.06.2024 | materiál | 202401696 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 439,99 | |||||
| Faktúra | 12.06.2024 | materiál | 202401695 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 540,08 | |||||
| Faktúra | 12.06.2024 | odb.príprava | 202401693 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | 64,00 | |||||
| Faktúra | 11.06.2024 | hav.oprava, VP SVR 2171 | 202401692 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 334,74 | |||||
| Faktúra | 11.06.2024 | hav.oprava, VP SVR 2623 | 202401691 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 287,11 | |||||
| Faktúra | 11.06.2024 | materiál | 202401690 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 388,16 | |||||
| Faktúra | 11.06.2024 | materiál | 202401689 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 385,78 | |||||
| Faktúra | 11.06.2024 | materiál | 202401688 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 191,16 | |||||
| Faktúra | 11.06.2024 | rozbor vody MKP | 202401685 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 249,67 | |||||
| Faktúra | 11.06.2024 | materiál | 202401687 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 503,40 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | paušál 05/2024, poskytovanie LP | 202401678 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 3 148,04 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | teplo 5/2024 | 202401662 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 301,62 | |||||
| Faktúra | 12.06.2024 | vytýčenie SVR 2623 | 202401694 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 11.06.2024 | el. energia 05/2024 ČH/MKP | 202401683 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7 545,56 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | materiál | 202401677 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 390,00 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | materiál | 202401676 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 383,76 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | materiál | 202401675 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 333,60 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | materiál | 202401674 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 223,20 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | materiál | 202401673 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 58,32 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | materiál | 202401672 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 200,30 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | materiál | 202401671 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 4,00 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | materiál | 202401670 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 668,04 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | materiál | 202401669 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 383,28 |