Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.03.2023 | studena voda OST 810 2/2023 | 202300829 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 697,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.03.2023 | el.energia 7-12/2022 | 202300823 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 1 031,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.03.2023 | nájomné 1-6/2023 | 202300824 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 83,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.03.2023 | aktualizácia web stránky | 202300825 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | 70,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.03.2023 | SV 2/2023 OST 5211 | 202300821 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 16,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.03.2023 | kalibrácia detekrota plynov | 202300822 | COMPLEX,s.r.o. Košice | 17078105 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.03.2023 | oprava tlačiarne | 202300819 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 744,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.03.2023 | úprava SP | 202300820 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 720,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2023 | myš | 202300818 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 19,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2023 | materiál | 202300817 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 115,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2023 | materiál | 202300816 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 124,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2023 | materiál | 202300815 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 23,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2023 | materiál | 202300814 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 100,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2023 | TK a EK motorových vozidiel | 202300808 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 102,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2023 | čistenie kanalizácie Juž.nábrežie | 202300810 | PROFI - KANAL s.r.o. | 44656068 | 110,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2023 | materiál | 202300813 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 644,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2023 | vyúčt.ostat.nákladov Hellova r. 2022 | 202300806 | MČ KE - Západ_26H | 00690970 | 24,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2023 | verejné obstar. Aplik.solárn.fotov.systému OST712 | 202300807 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 2 940,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.03.2023 | stočné 2/2023 ČH | 202300796 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 559,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.03.2023 | materiál | 202300791 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 14,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.03.2023 | materiál | 202300790 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 14,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.03.2023 | materiál | 202300789 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 11,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.03.2023 | materiál | 202300788 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 227,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.03.2023 | materiál | 202300787 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 45,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.03.2023 | výkop. práce, porucha OST 561 | 202300805 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 043,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2023 | vyjadrenie SVR 561 | 202300746 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.03.2023 | vytýčenie Narcisova | 202300757 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.03.2023 | výkop. práce, porucha OST 505 | 202300804 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 136,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.03.2023 | materiál | 202300801 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 764,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.03.2023 | materiál | 202300800 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 158,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.03.2023 | vytýčenie Ždiarska 13 | 202300798 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 72,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.03.2023 | vytýčenie Ždiarska 13 | 202300799 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.03.2023 | PHM 3/2023 | 202300773 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 878,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.03.2023 | vyjadrenie Ždiarska 13 | 202300797 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.02.2023 | monitoring voz.2/2023 | 202300561 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.03.2023 | ND, motorové vozidlá | 202300756 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 256,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.02.2023 | hovorné 02/2023 rod.príslušníci | 202300559 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 200,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.02.2023 | telef.popl. 02/2023 | 202300560 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 575,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.03.2023 | materiál | 202300794 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.03.2023 | materiál | 202300793 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 5 659,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.03.2023 | materiál | 202300792 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 434,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.03.2023 | materiál | 202300786 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 107,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.03.2023 | materiál | 202300785 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 900,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.03.2023 | materiál | 202300782 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 196,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.03.2023 | vyjadrenie SVR 2175 | 202300778 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.03.2023 | servis a údržba pokl.MKP 3/2023 | 202300780 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.03.2023 | oprava elektromotora | 202300776 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 336,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.03.2023 | vyjadrenie SVR 505 | 202300777 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.03.2023 | oprava tlačiarne | 202300775 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 298,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2023 | vyjadrenia 02/2023 | 202300669 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 48,00 € s DPH |