Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 29.04.2024 | Výcvik vodičov | 202450624 | Emil Kozel | 37734288 | Košice | 648,00 | ||||
| Objednávka | 29.04.2024 | Bubon predĺžovací | 202450625 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 85,00 | ||||
| Objednávka | 29.04.2024 | kotúče, WD 40 | 202450618 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 283,00 | ||||
| Objednávka | 29.04.2024 | Snímač EQP | 202450620 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 431,00 | ||||
| Objednávka | 29.04.2024 | Elektromech.pohon ANT | 202450621 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 504,00 | ||||
| Objednávka | 29.04.2024 | OOPP-rukavice | 202450622 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 134,00 | ||||
| Objednávka | 26.04.2024 | Dezinfekčné prostriedky | 202450615 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 59,00 | ||||
| Objednávka | 26.04.2024 | spojovací materiál | 202450616 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 68,00 | ||||
| Objednávka | 26.04.2024 | Klapky | 202450617 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 60,00 | ||||
| Objednávka | 25.04.2024 | Rúry | 202450611 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 179,00 | ||||
| Objednávka | 26.04.2024 | Generátor chlordioxidu EuroClean | 202450612 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky u Prahy | 11,00 | ||||
| Objednávka | 26.04.2024 | Reagenčné roztoky na MP | 202450613 | AWV, s.r.o. | 46423028 | Kysucké Nové Mesto | 829,00 | ||||
| Objednávka | 26.04.2024 | Fitingy,armat., | 202450614 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 398,00 | ||||
| Objednávka | 25.04.2024 | Elektro materiál | 202450610 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 135,00 | ||||
| Objednávka | 25.04.2024 | Snímače teploty, tlaku (OST 545) | 202450605 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 657,00 | ||||
| Objednávka | 25.04.2024 | Čistiace potreby ČH | 202450606 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 413,00 | ||||
| Objednávka | 25.04.2024 | zásobník vody ROLF | 202450608 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 1,00 | ||||
| Objednávka | 25.04.2024 | Kancelárske potreby | 202450609 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 121,00 | ||||
| Objednávka | 24.04.2024 | Dodanie a prezutie pneumatík | 202450601 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | Banská Bystrica | 3,00 | ||||
| Objednávka | 25.04.2024 | fitingy, paroc lamela | 202450604 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 925,00 | ||||
| Faktúra | 03.05.2024 | materiál | 202401279 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 60,72 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | materiál | 202401278 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 358,15 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | právne služby 4/2024 | 202401275 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 340,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | stavebný dozor- prestavba MKP na OC 4/2024 | 202401276 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 4 792,93 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202401274 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 14 367,30 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | vyjadrenia OST 1902 | 202401270 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | vyjadrenia | 202401273 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 243,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | vyjadrenia OST 2779 | 202401268 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | vyjadrenia OST 808 | 202401269 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | vytýčenie Klimkovičova | 202401121 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | metrologiclé služby, servis | 202401247 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 685,72 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | vyjadrenie OST 1713 | 202470020 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 44,40 | |||||
| Faktúra | 10.05.2024 | poštovné 4/2024 | 202401367 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 377,30 | |||||
| Faktúra | 13.05.2024 | vyjadrenie OST 2779 | 202401383 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 44,40 | |||||
| Faktúra | 13.05.2024 | teplo 4/2024 | 202401387 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 5 164 277,02 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | mýto 4/2024 (OMV) | 202401337 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 2,98 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Klimkovičova | 202401263 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 188,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Narcisová | 202401264 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Rastislavova | 202401262 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 29,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Inžinierska | 202401257 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 368,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Amurská | 202401255 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 941,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Herlianska | 202401256 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 94,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Hviezdoslavova | 202401254 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 34,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Alvinczyho | 202401252 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 289,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Bukovecká | 202401253 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 54,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Žižkova | 202401251 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 95,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Galaktická | 202401249 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 43,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Továrenská | 202401250 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 110,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Továrenská | 202401248 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 53,00 | |||||
| Faktúra | 24.04.2024 | SV 04/2024 | 202401196 | SBD II | 00171204 | 64,57 |