Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.02.2023 | nájom 2023 Petzvalova 53,55 | 202300452 | SVB Petzvalova 53,55_744H | 45006393 | 87,30 | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | chémia, vratný obal MKP | 202300449 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -427,20 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | el. energia 11-12/2022 OST Športová hala Hviezdosl | 202300393 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 118,08 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | spoluúčasť BT393DC | 202300401 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 66,39 | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | mesač, štvrťročná EPS Gerlachovská 1/2023 | 202300342 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 90,00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | publik. Čo má vedieť mzd. účt 2023 | 202300374 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 31.01.2023 | servisné práce, obnovenie prístupu | 202300340 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 84,00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2023 | vyjadrenie SVR 2132 | 202300890 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | materiál | 202300877 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 978,00 | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | materiál | 202300876 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 452,88 | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | materiál | 202300875 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 576,00 | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | materiál | 202300874 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 3 024,00 | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | materiál | 202300873 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 377,48 | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | materiál | 202300872 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 074,00 | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | materiál | 202300871 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 40,62 | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | materiál | 202300870 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 2 592,12 | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | materiál | 202300869 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 132,97 | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | materiál | 202300868 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 74,77 | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | el.energia 2/2023 Palackéko 14 | 202300866 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 1 125,80 | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | vodné, stočné 03/2023 Palackého 14 | 202300865 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 71,86 | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | odborné prehliadky plynových zariadení | 202300859 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2 034,00 | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | materiál | 202300858 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 251,88 | |||||
| Faktúra | 24.03.2023 | materiál | 202300826 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 345,22 | |||||
| Faktúra | 21.03.2023 | materiál | 202300795 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 185,99 | |||||
| Faktúra | 20.03.2023 | materiál | 202300784 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 280,09 | |||||
| Faktúra | 20.03.2023 | materiál | 202300783 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 109,99 | |||||
| Faktúra | 30.03.2023 | služby cez vzdialený prístup | 202300857 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 192,00 | |||||
| Faktúra | 17.03.2023 | vyjadrenie SVR 2175 | 202300768 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 30.03.2023 | kamenino HDK FR 32/63, 0/4 | 202300856 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 156,89 | |||||
| Faktúra | 30.03.2023 | materiál | 202300855 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 383,40 | |||||
| Faktúra | 30.03.2023 | materiál | 202300854 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390,60 | |||||
| Faktúra | 29.03.2023 | spotreba, repre | 202300853 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 157,33 | |||||
| Faktúra | 29.03.2023 | materiál | 202300851 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 41,88 | |||||
| Faktúra | 29.03.2023 | mesačná kontrola EPS Gerlachovská 03/2023 | 202300849 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 30,00 | |||||
| Faktúra | 29.03.2023 | materiál | 202300850 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,20 | |||||
| Faktúra | 29.03.2023 | mesačná kontrola EPS kolektory 3/2023 | 202300848 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 112,80 | |||||
| Faktúra | 29.03.2023 | odborná príprava | 202300846 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 79,20 | |||||
| Faktúra | 15.03.2023 | vyjadrenie SVR 505 | 202300747 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 28.03.2023 | materiál | 202300845 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 468,36 | |||||
| Faktúra | 28.03.2023 | materiál | 202300843 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 433,14 | |||||
| Faktúra | 28.03.2023 | materiál | 202300842 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 61,44 | |||||
| Faktúra | 27.03.2023 | chémia, vratný obal MKP | 202300840 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 672,19 | |||||
| Faktúra | 28.03.2023 | materiál | 202300841 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 177,42 | |||||
| Faktúra | 27.03.2023 | materiál | 202300836 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 80,16 | |||||
| Faktúra | 27.03.2023 | materiál | 202300835 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,40 | |||||
| Faktúra | 27.03.2023 | materiál | 202300834 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 125,90 | |||||
| Faktúra | 27.03.2023 | materiál | 202300832 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 162,12 | |||||
| Faktúra | 27.03.2023 | výpočet spol. hodnoty drevín OST 802 | 202300830 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 32,64 | |||||
| Faktúra | 27.03.2023 | elektrina , teplo, 2/2023 MP | 202300831 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 8 262,13 | |||||
| Faktúra | 27.03.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202300828 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 64,62 |