Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 21.04.2026 | materiál | 202601294 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 134,46 | |||||
| Faktúra | 21.04.2026 | materiál | 202601293 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 240,05 | |||||
| Faktúra | 20.04.2026 | vyjadrenie OST 505,590 | 202601291 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 153,75 | |||||
| Faktúra | 21.04.2026 | notebook, taška | 202601289 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 657,59 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | vytýčenie Čapajevova | 202601270 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | telefón | 202601043 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 394,00 | |||||
| Faktúra | 20.04.2026 | toner | 202601281 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 183,71 | |||||
| Faktúra | 20.04.2026 | pozáručný servis na elek.úprav.vody 04/2026 | 202601279 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 912,60 | |||||
| Faktúra | 20.04.2026 | materiál | 202601282 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 319,10 | |||||
| Faktúra | 20.04.2026 | materiál | 202601283 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 58,50 | |||||
| Faktúra | 20.04.2026 | materiál | 202601284 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 360,26 | |||||
| Faktúra | 20.04.2026 | materiál | 202601285 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 20.04.2026 | monitor | 202601286 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 97,80 | |||||
| Faktúra | 20.04.2026 | vybud. nový prepojovací koridor ČH - MKP | 202650004 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 112 757,61 | |||||
| Faktúra | 23.04.2026 | vyjadrenie OST 505,590 | 202670036 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | materiál | 202601275 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | elektrická energia OST 2719, 2720 | 202601272 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 1 564,79 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | kamenino | 202601271 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 592,42 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | tablet | 202601267 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 213,42 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | materiál | 202601268 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 210,95 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | materiál | 202601265 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 405,01 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | materiál | 202601264 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 285,98 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | materiál | 202601263 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 158,70 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | materiál | 202601262 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 757,03 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | materiál | 202601261 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 990,15 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | materiál | 202601260 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 757,03 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | materiál | 202601259 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 161,92 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | el. energia 03/2026 | 202601255 | ENPECO a.s. | 55294804 | 81 899,30 | |||||
| Faktúra | 16.04.2026 | hav.oprava Komenského 7 | 202601251 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 42 037,75 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | postimplementačná podpora 3/2026 | 202601081 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 167,81 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vytýčenie Ružinska | 202601146 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 84,56 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | vyjadrenia k ex. TKZ 3/2026 | 202601060 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 287,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | vyjadrenie PR 11311 | 202601055 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 19.03.2026 | monitoring voz. 3/2026 | 202600875 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 492,66 | |||||
| Faktúra | 19.03.2026 | hovorné 3/2026 rod. príslušníci | 202600889 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 312,64 | |||||
| Faktúra | 19.03.2026 | telef.popl. 3/2026 | 202600874 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 816,54 | |||||
| Faktúra | 21.04.2026 | vyjadrenie SVR 2612 | 202670035 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 16.04.2026 | tabuľa Ťahanovce | 202601252 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 160,00 | |||||
| Faktúra | 16.04.2026 | studena voda OST 810 3/2026 | 202601250 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 804,59 | |||||
| Faktúra | 16.04.2026 | materiál | 202601248 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 58,08 | |||||
| Faktúra | 16.04.2026 | materiál | 202601247 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 44,77 | |||||
| Faktúra | 16.04.2026 | vyjadrenie SVR 2612 | 202601242 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 16.04.2026 | teplo a ohrev TÚV 2/2026 Juž.nábr. | 202601246 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 3 250,03 | |||||
| Faktúra | 16.04.2026 | oprava kotlov | 202601241 | THERM - Tribula s.r.o. | 57175730 | 917,00 | |||||
| Faktúra | 15.04.2026 | hav.oprava, VP SVR 1122 | 202601238 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 473,41 | |||||
| Faktúra | 16.04.2026 | mzdy podľa zmluvy (RZD2025) | 202601239 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 337,00 | |||||
| Faktúra | 15.04.2026 | metrologiclé služby, servis | 202601237 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 5 595,88 | |||||
| Faktúra | 15.04.2026 | materiál | 202601236 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 404,67 | |||||
| Faktúra | 15.04.2026 | materiál | 202601235 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 405,41 | |||||
| Faktúra | 15.04.2026 | materiál | 202601234 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 7,50 |