Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 17.06.2026 | Statika na OST 2773 | 202650982 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | Košice | 1,00 | ||||
| Objednávka | 17.06.2026 | rúry | 202650984 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 149,00 | ||||
| Objednávka | 17.06.2026 | Oprava sociálnych zariadení na ČH | 202650983 | Profi-instal s.r.o. | 36588580 | Košice | 753,00 | ||||
| Faktúra | 22.06.2026 | členský príspevok 2026 | 202601974 | SLOV. ZVAZ VÝR.TEPLA | 35983698 | 6 269,00 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | deratizácia OST, KOS, PK, ... | 202601922 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 9 030,05 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | hav.oprava strechy OST 1715 | 202601910 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 51 877,50 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | materiál | 202601909 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 212,54 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | materiál | 202601908 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 241,33 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | materiál | 202601907 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,70 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | materiál | 202601906 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 310,90 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | materiál | 202601905 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 405,90 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | materiál | 202601904 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 118,97 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | hav. oprava zariad. pre PK P2 Gerlachovská 8 | 202601901 | SOBWATER, s.r.o. | 36457167 | 642,06 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | pozáručný servis na elekt. úprav. vody 06/2026 | 202601898 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 3 412,73 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | vytýčenie Kurská | 202601900 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 109,47 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | el. energia 05/2026 | 202601897 | ENPECO a.s. | 55294804 | 47 349,36 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | el. energia 05/2026 NOC/ČH | 202601895 | ENPECO a.s. | 55294804 | 22 966,03 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | el. energia 05/2026 NOC | 202601896 | ENPECO a.s. | 55294804 | 19 094,20 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | lab.skúšky vody MKP | 202601846 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 191,20 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | odobratie stav. odpadu 5/2026 | 202601845 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 1 044,42 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | materiál | 202601786 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 161,11 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | oprava vozidla KEZ130 | 202601738 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 2 260,26 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | prezutie pneumatík | 202601717 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 1 289,04 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | justáž a overenie ALKOTEST | 202601706 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | 386,22 | |||||
| Faktúra | 29.05.2026 | materiál | 202601705 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 297,96 | |||||
| Faktúra | 29.05.2026 | materiál | 202601702 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 103,32 | |||||
| Faktúra | 29.05.2026 | vyjadrenie SVR 2162 | 202601701 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 29.05.2026 | materiál | 202601699 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 16,53 | |||||
| Faktúra | 29.05.2026 | materiál | 202601698 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 457,56 | |||||
| Faktúra | 28.05.2026 | materiál | 202601687 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 3 178,32 | |||||
| Faktúra | 19.06.2026 | vyjadrenie SVR 2112 | 202670051 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | oprava a kalibrácia analyzátora | 202601834 | K-TEST s.r.o. | 31733671 | 129,15 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | materiál | 202601827 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 49,84 | |||||
| Faktúra | 11.06.2026 | materiál | 202601884 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 606,14 | |||||
| Faktúra | 11.06.2026 | plyn 04/2026 | 202601882 | ENPECO a.s. | 55294804 | 4 054,99 | |||||
| Faktúra | 11.06.2026 | plyn 05/2026 | 202601881 | ENPECO a.s. | 55294804 | 22 935,17 | |||||
| Faktúra | 11.06.2026 | metrologiclé služby, servis | 202601880 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 4 470,56 | |||||
| Faktúra | 11.06.2026 | el. energia 5/2026 Alejová 2 | 202601878 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 61,83 | |||||
| Faktúra | 11.06.2026 | el. energia 5/2026 Juž.nábr. | 202601879 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 689,03 | |||||
| Faktúra | 11.06.2026 | materiál | 202601785 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 315,40 | |||||
| Faktúra | 15.05.2026 | reklamné služby | 202601593 | NUBIUM s.r.o. | 47545674 | 221,40 | |||||
| Faktúra | 15.05.2026 | prenájom rekl. panela | 202601592 | NUBIUM s.r.o. | 47545674 | 885,60 | |||||
| Faktúra | 10.06.2026 | spustenie bazénov, kontrola, montáž | 202601885 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 461,74 | |||||
| Faktúra | 11.06.2026 | nájom+ odvoz papier,plasty 5/2026 | 202601883 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 159,41 | |||||
| Faktúra | 10.06.2026 | materiál | 202601877 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 126,69 | |||||
| Faktúra | 10.06.2026 | vyčistenie nádrží NOC | 202601875 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 141,44 | |||||
| Faktúra | 10.06.2026 | hav.oprava, VP MP | 202601876 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 800,63 | |||||
| Faktúra | 10.06.2026 | materiál | 202601874 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 1 048,00 | |||||
| Faktúra | 10.06.2026 | materiál | 202601873 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 10.06.2026 | materiál | 202601872 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,37 |