Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.04.2023 | teplo 3/2023 OST 991 | 202300911 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 183 235,81 | |||||
| Faktúra | 05.04.2023 | právne služby 03/2023 | 202300913 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3 060,00 | |||||
| Faktúra | 11.04.2023 | telek.popl. 3/2023 | 202300950 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 158,28 | |||||
| Faktúra | 04.04.2023 | diagnostika a oprava prevod. MCUxx | 202300909 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 756,00 | |||||
| Faktúra | 05.04.2023 | plyn 3/2023 Masarykova | 202300924 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 28 506,72 | |||||
| Faktúra | 11.04.2023 | Biznis partner 3/2023 | 202300949 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 223,15 | |||||
| Faktúra | 05.04.2023 | plyn 3/2023 Hellova | 202300922 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 980,10 | |||||
| Faktúra | 05.04.2023 | plyn 3/2023 Mäsiarska | 202300923 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 1 234,78 | |||||
| Faktúra | 05.04.2023 | plyn 3/2023 Herlianska | 202300921 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 26 294,06 | |||||
| Faktúra | 03.04.2023 | PZP 1.4.-30.06.2023 | 202390007 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 1 388,49 | |||||
| Faktúra | 04.04.2023 | materiál | 202300899 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 181,20 | |||||
| Faktúra | 05.04.2023 | prenájom konc.zar. 3/2023 | 202300928 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 | |||||
| Faktúra | 11.04.2023 | zámky, materiál | 202370011 | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 7 055,90 | |||||
| Faktúra | 04.04.2023 | elektrina 4/2023 Skladná | 202300905 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 77,00 | |||||
| Faktúra | 04.04.2023 | el. energia 4/2023 Žižkova | 202300906 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 106,00 | |||||
| Faktúra | 04.04.2023 | elektrina 4/2023 Herlianska | 202300903 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 105,00 | |||||
| Faktúra | 04.04.2023 | elektrina 4/2023 Inžinierska | 202300904 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 393,00 | |||||
| Faktúra | 04.04.2023 | el. energia 4/2023 Rastislavova | 202300901 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 31,00 | |||||
| Faktúra | 04.04.2023 | elektrina 3/2023 Bukovecká | 202300902 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 79,00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2023 | havarijná oprava OST 545 | 202300896 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 22 631,25 | |||||
| Faktúra | 03.04.2023 | vyjadrenie SVR 2132 Benadova | 202300892 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2023 | materiál | 202300895 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 1 157,45 | |||||
| Faktúra | 03.04.2023 | oprava kotla č. 3 na PK Poľná | 202300889 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 192,00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2023 | vyjadrenie Benadova 8 | 202300891 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 72,96 | |||||
| Faktúra | 03.04.2023 | paušálne služby PROFIT 3/2023 | 202300887 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 | |||||
| Faktúra | 03.04.2023 | oprava kotla č. 5 na P2 Gerlachovská | 202300888 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 241,50 | |||||
| Faktúra | 03.04.2023 | BOZP 3/2023 | 202300886 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2023 | materiál | 202300885 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 155,45 | |||||
| Faktúra | 03.04.2023 | materiál | 202300884 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 155,45 | |||||
| Faktúra | 03.04.2023 | materiál | 202300883 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 26,88 | |||||
| Faktúra | 03.04.2023 | konferencia Vykurovanie 2023 | 202300878 | Slov.spoločnosť pre tech.prost | 00896918 | 372,00 | |||||
| Faktúra | 27.03.2023 | chémia, vratný obal MKP | 202300839 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -96,00 | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | teplo 2022 Podjavorinskej 13 faktúra | 202300863 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | -1 038,58 | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | teplo 2022 13 faktúra | 202300864 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | -1 495 153,06 | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | teplo 2022 ČH NH 13 faktúra | 202300862 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | -673,68 | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | teplo 2022 ČH 13 faktúra | 202300861 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | -787,96 | |||||
| Faktúra | 29.03.2023 | chémia, vratný obal MKP | 202300852 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -46,08 | |||||
| Faktúra | 27.03.2023 | chémia, vratný obal MKP | 202300838 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -241,92 | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | teplo 2022 MKP 13 faktúra | 202300860 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | -7 815,20 | |||||
| Faktúra | 10.03.2023 | konferencia Vykurovanie 2023 | 202300725 | Slov.spoločnosť pre tech.prost | 00896918 | 283,00 | |||||
| Faktúra | 27.03.2023 | chémia, vratný obal MKP | 202300837 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -11,52 | |||||
| Faktúra | 08.03.2023 | teplo 2/2023 | 202300707 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 11 475 482,69 | |||||
| Faktúra | 09.03.2023 | poštovné 2/2023 | 202300712 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 259,40 | |||||
| Faktúra | 17.02.2023 | banková informácia audit 2022 | 202300547 | Tatra banka | 00686930 | 80,00 | |||||
| Faktúra | 13.02.2023 | bonus za obdobie 10-12/2022 | 202300490 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | -35,70 | |||||
| Faktúra | 16.02.2023 | služby z výkupu 02/2023 | 202300541 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 8,40 | |||||
| Faktúra | 09.02.2023 | ČH/MP ( doména) 2/2023- 2/2024 | 202300458 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 31,18 | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | poradenské , konzultačné služby 12/2021 | 202300457 | TECHNIK Slovakia, s. r. o. | 36751626 | 600,00 | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | poradenské , konzultačné služby 12/2022 | 202300455 | TECHNIK Slovakia, s. r. o. | 36751626 | 600,00 | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | poradenské , konzultačné služby 9/2022 | 202300456 | TECHNIK Slovakia, s. r. o. | 36751626 | 600,00 |