Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.05.2024 | IP kamera | 202401389 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 13.05.2024 | oprava tlačiarne | 202401388 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 276,00 | |||||
| Faktúra | 14.05.2024 | el. energia 4/2024 ČH/MKP | 202401390 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 9 623,39 | |||||
| Faktúra | 14.05.2024 | el. energia 4/2024 Hlinkova | 202401391 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 62 574,96 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | vytýčenie Jánošíková | 202401272 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 63,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | vytýčenie Hlinková | 202401271 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 36,60 | |||||
| Faktúra | 13.05.2024 | teplo 4/2024 Podjavorinskej | 202401386 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 3 273,70 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | hav.oprava, VP SVR 808 | 202401351 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 636,80 | |||||
| Faktúra | 13.05.2024 | teplo 4/2024 ČH NH | 202401384 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 6 636,52 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | vytýčenie Zupkova 9 | 202401348 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 78,96 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | hav.oprava, VP SVR 1902 | 202401350 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 11 279,24 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | meteorol. informácie 04/2024 | 202401345 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 473,62 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | umývanie vozidiel 4/2024 | 202401339 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 371,02 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | sadové úpravy po prekopávkach | 202401343 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 678,24 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | teplo 4/2024 OST 991 | 202401338 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 75 527,03 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | materiál | 202401332 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 318,15 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | materiál | 202401331 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 423,78 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | materiál | 202401330 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 126,00 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | vodné, stočné 4/2024 | 202401319 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 494 398,80 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | stočné 4/2024 Komenského | 202401318 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 199,11 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | držiak optickej hlavy | 202401329 | Nobius Metering, s.r.o. | 46693912 | 167,16 | |||||
| Faktúra | 24.04.2024 | poistenie firemných klientov 22.5.24-21.05.25 | 202490011 | PREMIUM Insurance Company Lim. | 50659669 | 2 358,75 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | SW práce, OST 09120 implementácia do systému | 202401324 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3 180,00 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | materiál | 202401323 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 375,12 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | toner | 202401321 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 675,00 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | materiál | 202401322 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 312,00 | |||||
| Faktúra | 03.05.2024 | PHM 04/2024 | 202401277 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5 154,59 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | materiál | 202401320 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 192,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | materiál | 202401260 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 17,44 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | ročný poplatok Oracle 2024 | 202401233 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 2 563,68 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | materiál | 202401259 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 85,14 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | teho.sk (sk.doména) 3.6.2024 do 3.6.2025 | 202470018 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | tel. poplatky 4/2024 | 202401335 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 155,78 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | zem. plyn 04/2024 Poľná | 202401333 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 43 466,30 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | Biznis partner 4/2024 | 202401334 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 223,07 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | el. energia 04/2024 Inžinierska | 202401326 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 350,03 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | el. energia 04/2024 Amurská | 202401325 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3 407,41 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | el. energia 04/2024 Krosnianska | 202401315 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 19 393,56 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | nájom 2024, doplatok 2023 Považská 16 | 202401313 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 127,96 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | el. energia 04/2024 Bukovecká | 202401314 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7 109,48 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | rozbor vody Kpt. Nálepku | 202401311 | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 75,24 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | reagenčný roztok | 202401308 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 691,20 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | materiál | 202401309 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 103,49 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | el.energia 3/2024 Palackéko 14 | 202401307 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 256,82 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | elektrina , teplo, voda ,stočné 03/2024 MP | 202401305 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 1 540,17 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | vodné,stočné 4/2024 ČH | 202401302 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 263,94 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | vyjadrenie OST 2779 | 202401303 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 27,00 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | materiál | 202401293 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 322,38 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | materiál | 202401292 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 565,32 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | materiál | 202401291 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 610,86 |