Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 31.03.2023 | servis KE693EI, KEZ338 | 202300867 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 396,99 | |||||
| Faktúra | 13.04.2023 | materiál | 202300992 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 383,76 | |||||
| Faktúra | 13.04.2023 | el. energia 3/2023 Južné nábrežie | 202300989 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 322,89 | |||||
| Faktúra | 13.04.2023 | materiál | 202300991 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 982,32 | |||||
| Faktúra | 13.04.2023 | dizajn rozmiestnenia mobiláru | 202300987 | Renner Design s.r.o. | 47479965 | 900,00 | |||||
| Faktúra | 13.04.2023 | el. energia 3/2023 Alejová 2 | 202300988 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 650,33 | |||||
| Faktúra | 13.04.2023 | prevzatie odpadu 3/2023 | 202300981 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 1 325,30 | |||||
| Faktúra | 13.04.2023 | servisná podpora TEDIS 03/2023 | 202300986 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 880,80 | |||||
| Faktúra | 13.04.2023 | elektrina 3/2023 Hlinkova | 202300985 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 250 556,15 | |||||
| Faktúra | 12.04.2023 | inštalačný poplatok | 202300979 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34,80 | |||||
| Faktúra | 13.04.2023 | el. energia 3/2023 ČH/MKP | 202300983 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 56 077,03 | |||||
| Faktúra | 13.04.2023 | elektrina 3/2023 Krosnianska | 202300984 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 79 011,36 | |||||
| Faktúra | 12.04.2023 | elektrina 3/2023 Inžinierska | 202300977 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 592,84 | |||||
| Faktúra | 12.04.2023 | elektrina 3/2023 Amurská | 202300978 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5 339,45 | |||||
| Faktúra | 13.04.2023 | elektrina 3/2023 Bukovecká | 202300982 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 23 835,48 | |||||
| Faktúra | 12.04.2023 | el. energia 3/2023 UA | 202300976 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 15 150,85 | |||||
| Faktúra | 12.04.2023 | toner | 202300974 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 176,21 | |||||
| Faktúra | 12.04.2023 | toner | 202300975 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 869,10 | |||||
| Faktúra | 11.04.2023 | nájom+ odvoz papier,plasty 3/2023 | 202300963 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 163,56 | |||||
| Faktúra | 12.04.2023 | inštalačný poplatok | 202300973 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34,80 | |||||
| Faktúra | 28.03.2023 | vytýčenie Ždiarska | 202300844 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 | |||||
| Faktúra | 11.04.2023 | Ubiquiti | 202300946 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 328,80 | |||||
| Faktúra | 11.04.2023 | výkop. práce, porucha PR 52905 | 202300964 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 765,55 | |||||
| Faktúra | 11.04.2023 | výkop. práce, porucha PR 52905 | 202300965 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 572,19 | |||||
| Faktúra | 11.04.2023 | materiál | 202300962 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 834,36 | |||||
| Faktúra | 11.04.2023 | materiál | 202300961 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,76 | |||||
| Faktúra | 11.04.2023 | toner | 202300960 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 394,38 | |||||
| Faktúra | 11.04.2023 | materiál | 202300959 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 33,11 | |||||
| Faktúra | 11.04.2023 | umývanie vozidiel 3/2023 | 202300952 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 425,02 | |||||
| Faktúra | 11.04.2023 | materiál | 202300958 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 33,82 | |||||
| Faktúra | 11.04.2023 | VPLS 3/2023 | 202300948 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 425,96 | |||||
| Faktúra | 11.04.2023 | nájom 2Q2023 | 202300951 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 00690937 | 1 114,85 | |||||
| Faktúra | 04.04.2023 | elektron. stravné lístky 04/2023 | 202300900 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 6 934,95 | |||||
| Faktúra | 11.04.2023 | kybernetická bezpečnosť 3/2023 | 202300943 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 | |||||
| Faktúra | 11.04.2023 | kábel | 202300947 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 12,00 | |||||
| Faktúra | 09.02.2023 | poist.zodp.za šk.03/2023-05/2023 | 202390023 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 388,13 | |||||
| Faktúra | 20.02.2023 | teho.sk (konzola )od 19.3.23 do 18.03.2024 | 202370009 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,40 | |||||
| Faktúra | 12.04.2023 | teplo 3/2023 MKP | 202300968 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 43 315,21 | |||||
| Faktúra | 13.04.2023 | sako, košeľa, kravata, vyšitie loga | 202300980 | Hirman s.r.o. | 47611081 | 947,16 | |||||
| Faktúra | 12.04.2023 | teplo 3/2023 ČH | 202300966 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 080,38 | |||||
| Faktúra | 12.04.2023 | teplo 3/2023 ČH NH | 202300967 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 5 863,68 | |||||
| Faktúra | 11.04.2023 | operatívny leasing 04/2023 | 202300954 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 | |||||
| Faktúra | 29.03.2023 | Aplik.solárn.tepl. .systému OST2153 | 202300847 | Ultima Ratio, s.r.o. | 46862439 | 2 100,00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2023 | UPBenefia -provízie | 202300879 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 24,13 | |||||
| Faktúra | 03.04.2023 | plyn 4/2023 MKP | 202300880 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 156,00 | |||||
| Faktúra | 22.03.2023 | výkop. práce, porucha OST 590 | 202300803 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 181,51 | |||||
| Faktúra | 09.03.2023 | servisná prehliadka | 202300708 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 20.03.2023 | nábytok+montáž voidlo Citroen Jumper | 202300781 | DENAKO s.r.o. | 36371980 | 7 342,84 | |||||
| Faktúra | 07.03.2023 | mýto 2/2023 (fa OMV) | 202300687 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 6,42 | |||||
| Faktúra | 09.03.2023 | teho.sk (konzola )od 19.3.23 do 18.03.2024 | 202300711 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,40 |