Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.04.2024 | vyjadrenie OST 713 | 202400954 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 24,00 | |||||
| Faktúra | 15.02.2024 | vyúčt.ostat.nákladov Hellova r. 2023 | 202400612 | MČ KE - Západ_26H | 00690970 | 20,83 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | licencie EMS E3, Office 365E3 2/2024 | 202400799 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 800,80 | |||||
| Faktúra | 08.02.2024 | nájom 2024- KOS Mikovíniho 34-36 | 202400545 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 104,88 | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | nájom 2024 Považská 16 | 202400209 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 51,04 | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | nájom 2024 Považská 22 | 202400208 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 79,67 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | nájom 2024 Petzvalova 53,55 | 202400227 | SVB Petzvalova 53,55_744H | 45006393 | 87,30 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | nájom 2024 - Petzvalova 49,51 | 202400228 | SVB Lipa., Juž. tr. 13_665H | 35558687 | 87,30 | |||||
| Faktúra | 16.01.2024 | nájom 2024 Fibichova 3,9 | 202400152 | Sp.vl.b. Fibich.1-1_679H | 35564032 | 127,46 | |||||
| Faktúra | 14.05.2024 | el. energia 4/2024 Alejová 2 | 202401406 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 197,41 | |||||
| Faktúra | 14.05.2024 | materiál | 202401407 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 81,20 | |||||
| Faktúra | 14.05.2024 | el. energia 4/2024 Južné nábrežie | 202401405 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 827,32 | |||||
| Faktúra | 14.05.2024 | Modernizácia SVR OST 991 | 202401404 | ECONS ENERGY, a.s. | 31654924 | 1 560,00 | |||||
| Faktúra | 14.05.2024 | Modernizácia okruhu OST 604 - Kosit | 202401403 | ECONS ENERGY, a.s. | 31654924 | 804,00 | |||||
| Faktúra | 15.05.2024 | materiál | 202401402 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 634,61 | |||||
| Faktúra | 15.05.2024 | materiál | 202401401 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 377,52 | |||||
| Faktúra | 15.05.2024 | materiál | 202401400 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,48 | |||||
| Faktúra | 15.05.2024 | vyjadrenie OST 802 | 202401398 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 27,00 | |||||
| Faktúra | 14.05.2024 | spotreba, repre | 202401396 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 242,53 | |||||
| Faktúra | 14.05.2024 | materiál | 202401395 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 202,80 | |||||
| Faktúra | 14.05.2024 | materiál | 202401393 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,64 | |||||
| Faktúra | 14.05.2024 | materiál | 202401392 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | materiál | 202401265 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 134,95 | |||||
| Faktúra | 25.04.2024 | materiál | 202401203 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 2 443,42 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | vytýčenie Hlinková | 202401228 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 66,60 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | materiál | 202401267 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 101,64 | |||||
| Faktúra | 03.05.2024 | elektron. stravné lístky 5/2024 | 202401284 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8 179,87 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | materiál | 202401295 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 95,51 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | odobratie stav. odpadu 4/2024 | 202401341 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 189,98 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | odobratie stav. odpadu 4/2024 | 202401342 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 105,13 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | vytýčenie Hlinkova | 202401344 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 81,61 | |||||
| Faktúra | 10.05.2024 | materiál | 202401353 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 318,00 | |||||
| Faktúra | 10.05.2024 | materiál | 202401354 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 364,85 | |||||
| Faktúra | 10.05.2024 | materiál | 202401355 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 431,56 | |||||
| Faktúra | 10.05.2024 | materiál | 202401356 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 32,10 | |||||
| Faktúra | 10.05.2024 | materiál | 202401357 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 77,69 | |||||
| Faktúra | 10.05.2024 | materiál | 202401358 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 376,20 | |||||
| Faktúra | 10.05.2024 | materiál | 202401359 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 743,52 | |||||
| Faktúra | 10.05.2024 | materiál | 202401360 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 2 109,12 | |||||
| Faktúra | 10.05.2024 | materiál | 202401361 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 090,80 | |||||
| Faktúra | 10.05.2024 | materiál | 202401362 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 600,00 | |||||
| Faktúra | 10.05.2024 | materiál | 202401363 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 431,56 | |||||
| Faktúra | 10.05.2024 | materiál | 202401364 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 764,00 | |||||
| Faktúra | 10.05.2024 | materiál | 202401365 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 220,56 | |||||
| Faktúra | 10.05.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202401368 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 685,25 | |||||
| Faktúra | 10.05.2024 | licencie EMS E3, Office 365E3 4/2024 | 202401369 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 665,60 | |||||
| Faktúra | 10.05.2024 | oprava zariadenia EPS kolektory | 202401373 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 222,00 | |||||
| Faktúra | 10.05.2024 | paušál 04/2024, poskytovanie LP | 202401370 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 2 714,87 | |||||
| Faktúra | 13.05.2024 | paušál + služby 04/2024 | 202401380 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 589,68 | |||||
| Faktúra | 13.05.2024 | teplo 4/2024 | 202401378 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 495,52 |