Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 17.05.2024 | dispečerský server TEDIS D2000 | 202401430 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 792,00 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | materiál | 202401429 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 28,20 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | diagnostika čerpadla | 202401428 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 54,00 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | materiál | 202401427 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 62,74 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | materiál | 202401426 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 103,80 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | materiál | 202401425 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 504,43 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | vyjadrenie OST 1713 | 202401422 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 27,00 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | materiál | 202401424 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 866,02 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | kamenino DDK HDK 0/4, 32/63, 0/63 | 202401421 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 135,52 | |||||
| Faktúra | 15.05.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202401399 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 370,50 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | nájom+ odvoz papier,plasty 04/2024 | 202401420 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155,52 | |||||
| Faktúra | 15.05.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202401397 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 117,00 | |||||
| Faktúra | 13.05.2024 | materiál | 202401377 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 44,92 | |||||
| Faktúra | 13.05.2024 | materiál | 202401376 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 42,86 | |||||
| Faktúra | 13.05.2024 | materiál | 202401375 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 1 396,38 | |||||
| Faktúra | 10.05.2024 | vytýčenie Zupková | 202401374 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 85,50 | |||||
| Faktúra | 10.05.2024 | 1/4 ročná prehliadka EPS kolektory 04/2024 | 202401372 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 576,00 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | vyjadrenie SVR 802 | 202401347 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 24,80 | |||||
| Faktúra | 10.05.2024 | mes.prehliadka EPS kolektory 04/2024 | 202401371 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 90,00 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | vyjadrenia 4/2024 | 202401336 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 135,00 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | uloženie odpadu 4/2024 | 202401312 | RECYKLAČNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. | 52882942 | 817,54 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | justáž a overenie ALKOTEST | 202401317 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | 363,60 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | prev. náklady OST 911 4/2024 | 202401306 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | vyjadrenia 4/2024 | 202401294 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 180,00 | |||||
| Faktúra | 03.05.2024 | vyjadrenie k existencii vedení 04/2024 | 202401285 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 144,00 | |||||
| Faktúra | 03.05.2024 | vyjadrenie SVR 2163 | 202401282 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | SV 4/2024-OST 2719 | 202401453 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 146,14 | |||||
| Faktúra | 16.05.2024 | konferencia Obnoviteľné zdroje energie 2024 | 202401419 | Slov.spoločnosť pre tech.prost | 00896918 | 263,00 | |||||
| Faktúra | 16.05.2024 | materiál | 202401415 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 552,20 | |||||
| Faktúra | 16.05.2024 | vyjadrenia OST 1713 | 202401411 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 16.05.2024 | toner | 202401414 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 262,58 | |||||
| Faktúra | 16.05.2024 | zastupovanie v súdnych konaniach | 202401408 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 1 461,00 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | materiál | 202401289 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 179,28 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | materiál | 202401266 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 739,20 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | prezutie pneumatík | 202401258 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 2 967,92 | |||||
| Faktúra | 03.05.2024 | oprava WAP ČH | 202401288 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 919,32 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | vyjadrenie OST 2779 | 202401120 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 18,00 | |||||
| Faktúra | 17.04.2024 | teplo a ohrev Juž.nábrežie r. 2023 vyúčtovanie | 202401136 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | -1 462,12 | |||||
| Faktúra | 15.04.2024 | vyjadrenie OST 713 | 202401115 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 55,50 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | vyjadrenia OST 802 | 202401098 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 35,00 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | vyjadrenia OST 713 | 202401101 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 35,00 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | teplo 2023 OST 991 | 202401076 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | -1 906,63 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | vyjadrenie SVR Študentská 10-12 | 202401095 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 44,40 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | teplo 3/2024 | 202401061 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 7 093 151,17 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | vyúčtovanie tepla 2023 | 202400988 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | -1 219,31 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | stočné 3/2024 Komenského | 202401036 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 272,42 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | káva | 202400955 | MANU JTC, s.r.o. | 06539408 | 76,60 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | vyjadrenie VEVS | 202400957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 30,00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | vyjadrenie OST 713 | 202400954 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 24,00 | |||||
| Faktúra | 15.02.2024 | vyúčt.ostat.nákladov Hellova r. 2023 | 202400612 | MČ KE - Západ_26H | 00690970 | 20,83 |