Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.04.2023 | vyjadrenie OST 2122 | 202301094 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 27,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.04.2023 | materiál | 202301095 | GHC Invest, s.r.o. | 60464496 | 643,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.04.2023 | oprava elektromotora | 202301091 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 216,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.04.2023 | mesačná kontrola EPS kolektory 4/2023 | 202301092 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 112,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.04.2023 | štvrťročná kontrola EPS kolektory 2023 | 202301093 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 958,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2023 | ročný poplatok Oracle 2023 | 202301044 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 7 891,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.04.2023 | catering obchodné rokovanie | 202301090 | BE COOL, s.r.o. | 35751452 | 306,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2023 | oprava rýpadlo-nakladač | 202301042 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 345,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2023 | materiál | 202301089 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 44,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2023 | toner | 202301088 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 96,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2023 | materiál | 202301087 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 913,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2023 | materiál | 202301085 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 766,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2023 | materiál | 202301084 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.04.2023 | konferencia EnergyCamp 2023 | 202301109 | CHASTIA s.r.o. | 36490911 | 468,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2023 | projekt Rekonš. OST 51110 | 202301082 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 4 190,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2023 | rozpočet Rekonš. OST 2122 | 202301083 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 666,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.04.2023 | vytýčenie Benadova | 202300972 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.04.2023 | služby z výkupu 03/2023 | 202301014 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 8,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.03.2023 | monitoring voz.3/2023 | 202300779 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.04.2023 | právne služby 03/2023 | 202300907 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 1 500,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2023 | oprava strešnej krytiny OST 204 | 202301079 | Stavo-dom SK s.r.o. | 47429399 | 9 557,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2023 | materiál | 202301077 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 39,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2023 | materiál | 202301076 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 729,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2023 | materiál | 202301074 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 645,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2023 | materiál | 202301073 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 142,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2023 | materiál | 202301072 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 590,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2023 | materiál | 202301069 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 32,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2023 | materiál | 202301068 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 49,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2023 | oprava | 202301067 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 228,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2023 | materiál | 202301086 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 525,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2023 | rozúčt.nákl. na vykurovanie MKP | 202301066 | REMAKO spol. s r.o. | 36192961 | 570,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2023 | materiál | 202301064 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 181,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2023 | SV OST Mikovíniho 30-32 03/2023 | 202301060 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 28,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2023 | materiál | 202301063 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 778,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2023 | kamenino HDK FR 32/63, 0/4 | 202301059 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 113,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2023 | kontr. , čistenie komínov | 202301058 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | 496,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2023 | sadové úpravy po prekopávkach | 202301055 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 1 352,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2023 | studena voda OST 810 3/2023 | 202301056 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 754,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2023 | vyjadrenie SVR 991 | 202301057 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.04.2023 | PC | 202301054 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 538,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.04.2023 | služby cez vzdialený prístup | 202301053 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 96,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.04.2023 | materiál | 202301050 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.04.2023 | SV 3/2023-OST 2719 | 202301048 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 168,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.04.2023 | materiál | 202301049 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 300,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.04.2023 | el.energia 3/2023-OST 2719,2720 | 202301047 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 778,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.04.2023 | vyjadrenie SVR 2173 | 202301045 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.04.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202301046 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 122,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.04.2023 | PHM 4/2023 | 202301021 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 434,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2023 | kamerový systém MP | 202301041 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 819,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2023 | servis a údržba pokl.MKP 4/2023 | 202301040 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390,00 € s DPH |