Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.10.2021 | operatívny leasing 10/2021 | 202102292 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 4,627.20 | |||||
| Faktúra | 05.10.2021 | internet 9/2021 MKP | 202102281 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 29.63 | |||||
| Faktúra | 05.10.2021 | hovorné 9/2021 MKP | 202102280 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34.00 | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | el. energia 10/2021 Herlianska | 202102259 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 113.00 | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | el. energia 10/2021 Inžinierska... | 202102258 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 456.00 | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | el. energia 10/2021 Skladná | 202102257 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 82.00 | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | projekt KOST pre objekt G Rezid.Mlynská Bašta | 202102256 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 3,163.20 | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | hav.oprava OST1222 Karpatská | 202102255 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 6,389.64 | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | el. energia 10/2021 Žižkova | 202102254 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 101.00 | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | odborné prehliadky OST/KOS | 202102251 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1,392.00 | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | odborné prehliadky PK a DRS | 202102250 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1,914.00 | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | materiál | 202102246 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 811.74 | |||||
| Faktúra | 28.09.2021 | úprava SW | 202102225 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 571.20 | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | materiál | 202102205 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1,704.64 | |||||
| Faktúra | 23.09.2021 | lab.skúšky vody MP | 202102182 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 244.40 | |||||
| Faktúra | 23.09.2021 | lab.skúšky vody MKP | 202102181 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 239.80 | |||||
| Faktúra | 23.09.2021 | lab.skúšky vody ČH | 202102180 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 58.60 | |||||
| Faktúra | 23.09.2021 | lab.skúšky vody ČH | 202102179 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 360.20 | |||||
| Faktúra | 21.09.2021 | materiál | 202102169 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 258.43 | |||||
| Faktúra | 21.09.2021 | materiál | 202102168 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 388.46 | |||||
| Faktúra | 21.09.2021 | materiál | 202102167 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 361.99 | |||||
| Faktúra | 21.09.2021 | úprava SW MaR | 202102164 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 571.20 | |||||
| Faktúra | 04.10.2021 | prenájom konc.zar. 09/2021 | 202102163 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408.60 | |||||
| Faktúra | 20.09.2021 | vyjadrenie OST 2633 Hemerkova | 202102155 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 08.10.2021 | poist.zodp.za šk.10/2021-11/2021 | 202190024 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 151700 | 17.69 | |||||
| Faktúra | 30.09.2021 | materiál | 202102240 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 199.80 | |||||
| Faktúra | 30.09.2021 | materiál | 202102239 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395.52 | |||||
| Faktúra | 30.09.2021 | materiál | 202102238 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 130.80 | |||||
| Faktúra | 30.09.2021 | materiál | 202102237 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 292.20 | |||||
| Faktúra | 30.09.2021 | materiál | 202102236 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 46.80 | |||||
| Faktúra | 30.09.2021 | tričká | 202102235 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | 160.86 | |||||
| Faktúra | 30.09.2021 | vytýčenie SVR 713 Paláriková | 202102234 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 29.09.2021 | banner | 202102233 | SEDEM-rekl. agentúra s.r.o. | 36596621 | 81.60 | |||||
| Faktúra | 28.09.2021 | el.energia 8/2021 Palackéko 14 | 202102227 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 128.66 | |||||
| Faktúra | 27.09.2021 | servisné práce úpravňa vody Gerlachovská | 202102218 | SOBWATER, s.r.o. | 36457167 | 282.60 | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | stočné 9/2021 ČH | 202102209 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 852.56 | |||||
| Faktúra | 27.09.2021 | materiál | 202102221 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 116.40 | |||||
| Faktúra | 27.09.2021 | kamenino HDK FRb 32/63 | 202102216 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 371.81 | |||||
| Faktúra | 27.09.2021 | hav. servis elektrol.úpravny vody | 202102217 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 929.35 | |||||
| Faktúra | 27.09.2021 | materiál | 202102223 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1,547.52 | |||||
| Faktúra | 27.09.2021 | materiál | 202102222 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 359.04 | |||||
| Faktúra | 23.09.2021 | zazimov.bazéna MP | 202102183 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 121.78 | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | vytýčenie Železiarenská | 202102207 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | sadové úpravy po prekopávkach | 202102206 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 1,492.45 | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | oprava enigma kufra | 202102204 | Radeton SK s. r.o. | 36344010 | 888.00 | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | materiál MP | 202102203 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 456.92 | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | materiál ČH | 202102202 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 694.15 | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | materiál | 202102201 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 232.38 | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | materiál | 202102200 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 46.46 | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | servis elektrolytických úprav vody | 202102189 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 4,303.99 |