Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 21.04.2023 | rohože MKP - výmena 04/2023 | 202301051 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 70,68 | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | zemný plyn 4/2023 Masarykova | 202301162 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 21 405,11 | |||||
| Faktúra | 20.04.2023 | vyjadrenie SVR 2173 | 202301035 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | zemný plyn 4/2023 Hellova | 202301161 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 702,64 | |||||
| Faktúra | 03.05.2023 | servisná podpora TEDIS 04/2023 | 202301156 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 640,00 | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | zemný plyn 4/2023 Mäsiarska | 202301159 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 960,04 | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | zemný plyn 4/2023 Herlianska | 202301160 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 20 582,05 | |||||
| Faktúra | 03.05.2023 | sadové úpravy po prekopávkach | 202301154 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 264,42 | |||||
| Faktúra | 03.05.2023 | materiál | 202301155 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 2,02 | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202301126 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 63,30 | |||||
| Faktúra | 03.05.2023 | kybernetická bezpečnosť 4/2023 | 202301139 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | materiál | 202301135 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 143,04 | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | materiál | 202301133 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 15,60 | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | metrologické služby | 202301130 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 2 394,37 | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | oprava strešnej krytiny OST 11311 | 202301132 | Stavo-dom SK s.r.o. | 47429399 | 10 413,17 | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | čistenie pracovných odevov | 202301128 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | 230,76 | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | zasklenie okna OST 2175 | 202301129 | Radovan Suchár - Sklenárs_674 | 41037570 | 91,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | BOZP 4/2023 | 202301125 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | SV OST 52608 1-3/2023 | 202301127 | Sp.vl.b.URAL_525H | 31263291 | 68,27 | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | materiál | 202301122 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 157,57 | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | materiál | 202301121 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,84 | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | oprava VTZ 2 MKP | 202301117 | ETZ System s.r.o. | 44514514 | 893,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | merače tepla | 202301120 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | 23 763,60 | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | plyn 5/2023 MKP | 202301115 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 156,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | oprava VTZ 1 MKP | 202301116 | ETZ System s.r.o. | 44514514 | 783,00 | |||||
| Faktúra | 03.05.2023 | elektrina 5/2023 Hviezdoslavova | 202301140 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 100,00 | |||||
| Faktúra | 03.05.2023 | elektrina 5/2023 Bukovecká | 202301138 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 79,00 | |||||
| Faktúra | 03.05.2023 | elektrina 5/2023 Klimkovičova | 202301142 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 479,00 | |||||
| Faktúra | 03.05.2023 | elektrina 5/2023 Narcisova | 202301141 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 55,00 | |||||
| Faktúra | 03.05.2023 | elektrina 5/2023 Továrenská 3B | 202301144 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39,00 | |||||
| Faktúra | 03.05.2023 | elektrina 5/2023 Rastislavova | 202301143 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 31,00 | |||||
| Faktúra | 03.05.2023 | elektrina 5/2023 Galaktická A | 202301145 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 130,00 | |||||
| Faktúra | 03.05.2023 | elektrina 5/2023 Žižkova | 202301147 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 106,00 | |||||
| Faktúra | 03.05.2023 | elektrina 5/2023 Továrenská 0 | 202301146 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 396,00 | |||||
| Faktúra | 03.05.2023 | elektrina 5/2023 Amurská | 202301149 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 774,00 | |||||
| Faktúra | 03.05.2023 | elektrina 5/2023 Skladná | 202301148 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 77,00 | |||||
| Faktúra | 03.05.2023 | elektrina 5/2023 Inžinierska | 202301151 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 393,00 | |||||
| Faktúra | 03.05.2023 | elektrina 5/2023 Herlianska | 202301150 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 105,00 | |||||
| Faktúra | 19.04.2023 | vyjadrenie OST 2122 | 202370012 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 18,00 | |||||
| Faktúra | 05.05.2023 | operatívny leasing 05/2023 | 202301182 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | vyjadrenie ku stavbe OS 2122 | 202370013 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 33,30 | |||||
| Faktúra | 28.04.2023 | materiál | 202301111 | Slov-Led Plus, s.r.o. | 48204072 | 142,32 | |||||
| Faktúra | 28.04.2023 | materiál | 202301108 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 782,62 | |||||
| Faktúra | 28.04.2023 | materiál | 202301107 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,76 | |||||
| Faktúra | 28.04.2023 | materiál | 202301106 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,95 | |||||
| Faktúra | 24.04.2023 | lab.skúšky vody ČH | 202301062 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 49,00 | |||||
| Faktúra | 28.04.2023 | lic.zál.systému a optimalizácia | 202301105 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 4 947,06 | |||||
| Faktúra | 24.04.2023 | lab.skúšky vody MKP | 202301061 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 249,80 | |||||
| Faktúra | 27.04.2023 | kalibrácia plyn.detektoru | 202301100 | MARDEAK IMP-EXP, spol. s r.o. | 17077729 | 78,00 | |||||
| Faktúra | 13.04.2023 | materiál | 202300990 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 158,80 |