Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.05.2023 | materiál | 202301198 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 63,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | servisné práce 4/2023 | 202301196 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 4 335,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | nájom+ odvoz papier,plasty 4/2023 | 202301195 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 147,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.05.2023 | vodné, stočné 4,/2023 | 202301187 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 444 296,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.05.2023 | stočné 4/2023 Komenského | 202301188 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 170,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2023 | poistenie firemných klientov | 202390008 | PREMIUM Insurance Company Lim. | 50659669 | 2 358,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | teho.sk od 3.6.23 do 02.06.2024 | 202370014 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | elektrina 4/2023 Hlinkova | 202301213 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 215 281,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | elektrina 4/2023 Krosnianska | 202301212 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 69 771,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | elektrina 4/2023 Bukovecká | 202301210 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 21 463,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | elektrina 4/2023 Inžinierska | 202301209 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 523,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.05.2023 | napájacie zdroje | 202301194 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 108,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.05.2023 | teplo 4/2023 | 202301192 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 879,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.05.2023 | materiál | 202301191 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.05.2023 | deratizácia | 202301186 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 7 104,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.05.2023 | metrologické služby | 202301190 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 2 111,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.05.2023 | materiál | 202301185 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 646,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.05.2023 | materiál | 202301184 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 946,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.05.2023 | právne služby 04/2023 | 202301183 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3 060,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.05.2023 | nájom nebyt. priestor | 202301180 | CTR Alvinczy_1051H | 51040212 | 1,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.05.2023 | odborná príprava | 202301179 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 39,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | vodné,stočné 4/2023 ČH | 202301165 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 204,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202301168 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 96,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | PHM 4/2023 | 202301131 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4 047,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | stočné 4/2023 MKP | 202301164 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 631,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.04.2023 | materiál | 202301112 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1 976,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2023 | vytýčenie Mládežnícka | 202301081 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 78,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.04.2023 | vyjadrenie SVR 991 | 202301052 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 36,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2023 | materiál | 202301075 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2023 | Biznis partner 4/2023 | 202301241 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 233,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2023 | tel. poplatky 4/2023 | 202301242 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 156,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | VPLS 4/2023 | 202301178 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 433,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.05.2023 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 4/2023 | 202301234 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 296,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | internet 4/2023 MKP | 202301176 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 0,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | hovorné 4/2023 MKP | 202301177 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 33,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | paušálne služby PROFIT 4/2023 | 202301175 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | toner | 202301173 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 992,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | materiál | 202301174 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 223,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | materiál | 202301172 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | OOPP | 202301170 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 153,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | OOPP | 202301171 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 181,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | OOPP | 202301169 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 239,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | prenájom konc.zar. 4/2023 | 202301158 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | promo posty, facebook 4/2023 | 202301163 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 526,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | teplo 4/2023 OST 991 | 202301167 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 136 611,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.04.2023 | materiál | 202301099 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 11,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.04.2023 | materiál | 202301098 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 105,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.04.2023 | materiál | 202301097 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 70,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.04.2023 | materiál | 202301096 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 652,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2023 | vyjadrenie SVR 2122 | 202301036 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH |