Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.10.2021 | oprava strechy Dneperská | 202102356 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 3,091.00 | |||||
| Faktúra | 12.10.2021 | servis KE356FO | 202102355 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 537.00 | |||||
| Faktúra | 12.10.2021 | servis KE320JK | 202102354 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 760.00 | |||||
| Faktúra | 12.10.2021 | servis KE284FK | 202102353 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 51.00 | |||||
| Faktúra | 12.10.2021 | servis KE685KJ | 202102352 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 174.00 | |||||
| Faktúra | 12.10.2021 | servis KE469JF | 202102351 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 359.00 | |||||
| Faktúra | 12.10.2021 | materiál | 202102349 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 785.76 | |||||
| Faktúra | 12.10.2021 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 9/2021 | 202102343 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 435.38 | |||||
| Faktúra | 12.10.2021 | materiál | 202102348 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 277.92 | |||||
| Faktúra | 12.10.2021 | teplo 1-8/2021 Haly Juž.tr. | 202102347 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 9,837.99 | |||||
| Faktúra | 12.10.2021 | vodné a stočné HALY JN od 11.12.20 - 17.6.21 | 202102346 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1,220.83 | |||||
| Faktúra | 12.10.2021 | el. energia 09/2021 Južné nábrežie | 202102345 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 511.72 | |||||
| Faktúra | 12.10.2021 | el. energia 09/2021 Alejová 2 | 202102344 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 86.97 | |||||
| Faktúra | 11.10.2021 | teplo 9/2021 ČH | 202102342 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 4,083.40 | |||||
| Faktúra | 11.10.2021 | teplo 9/2021 Podjavorinskej | 202102341 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 1,427.88 | |||||
| Faktúra | 11.10.2021 | teplo 9/2021 | 202102339 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 2,631,421.66 | |||||
| Faktúra | 11.10.2021 | teplo 9/2021 MKP | 202102340 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 13,694.21 | |||||
| Faktúra | 11.10.2021 | vytýčenie Gerlachovská | 202102337 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 11.10.2021 | právne služby 9/2021 | 202102334 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 960.00 | |||||
| Faktúra | 08.10.2021 | Vytýčenie Palárikova 1 | 202102323 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 68.27 | |||||
| Faktúra | 07.10.2021 | vodné, stočné 9/2021 | 202102306 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 374,840.34 | |||||
| Faktúra | 07.10.2021 | stočné 9/2021 Komenského | 202102305 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 1,810.18 | |||||
| Faktúra | 19.10.2021 | paušálne služby PROFIT 9/2021 | 202102401 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298.74 | |||||
| Faktúra | 11.10.2021 | el. energia 09/2021 Bukovecká | 202102333 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4,610.41 | |||||
| Faktúra | 11.10.2021 | el. energia 09/2021 ČH/MKP | 202102332 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7,121.44 | |||||
| Faktúra | 08.10.2021 | el. energia 09/2021 Hlinkova | 202102331 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 31,223.59 | |||||
| Faktúra | 08.10.2021 | el. energia 09/2021 Krosianska | 202102330 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 9,281.18 | |||||
| Faktúra | 08.10.2021 | hav. oprava SVR 2142 | 202102329 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 148,911.03 | |||||
| Faktúra | 08.10.2021 | el. energia 09/2021 Amurská | 202102328 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2,911.32 | |||||
| Faktúra | 08.10.2021 | el. energia 09/2021 Inžinierska | 202102327 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 318.84 | |||||
| Faktúra | 08.10.2021 | odborné prehliadky TNS v OST | 202102322 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 13,091.66 | |||||
| Faktúra | 08.10.2021 | umývanie voz.09/2021 | 202102321 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 216.04 | |||||
| Faktúra | 08.10.2021 | odstránenie poruchy SVR 991 Železiarenská | 202102320 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4,747.96 | |||||
| Faktúra | 08.10.2021 | odstránenie poruchy PR 2143 Postupimská | 202102319 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5,358.78 | |||||
| Faktúra | 08.10.2021 | odstránenie poruchy SVR 564 Trieda SNP | 202102318 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4,694.77 | |||||
| Faktúra | 08.10.2021 | materiál | 202102315 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 64.80 | |||||
| Faktúra | 08.10.2021 | materiál | 202102314 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 425.75 | |||||
| Faktúra | 07.10.2021 | stočné 9/2021 ČH | 202102308 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 239.45 | |||||
| Faktúra | 06.10.2021 | teplo 9/2021 | 202102300 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1,232.75 | |||||
| Faktúra | 04.10.2021 | lab.skúšky vody MKP | 202102268 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 239.80 | |||||
| Faktúra | 29.09.2021 | materiál | 202102228 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1,254.00 | |||||
| Faktúra | 27.09.2021 | materiál | 202102224 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1,838.16 | |||||
| Faktúra | 27.09.2021 | HV prípojka BD Rastislavova | 202102219 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 16,401.66 | |||||
| Faktúra | 07.10.2021 | PZS 9/2021 | 202102311 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 178.85 | |||||
| Faktúra | 07.10.2021 | mýto 9/2021 (fa OMV) | 202102310 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 40.80 | |||||
| Faktúra | 07.10.2021 | TK a EK motorových vozidiel | 202102309 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 77.76 | |||||
| Faktúra | 07.10.2021 | paušal + služby 9/2021 | 202102304 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529.20 | |||||
| Faktúra | 07.10.2021 | notebooky | 202102303 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2,757.60 | |||||
| Faktúra | 07.10.2021 | materiál | 202102301 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 12.28 | |||||
| Faktúra | 06.10.2021 | vypnutie VN rozvodov v kolektoroch | 202102299 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 300.00 |