Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 11.05.2023 | elektrina , teplo, 3/2023 MP, voda, stočné 1-3/23 | 202301245 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 1 889,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2023 | kalibrácia teplomerov | 202301239 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 78,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2023 | period.preškol.sk. | 202301243 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 240,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.05.2023 | tlačiareň | 202301238 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 478,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.05.2023 | materiál | 202301237 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 126,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.05.2023 | elektrina 4/2023 Amurská | 202301235 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 706,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.05.2023 | materiál | 202301236 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 384,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.05.2023 | materiál | 202301232 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 555,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.05.2023 | materiál | 202301231 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 178,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2023 | justáž a overenie ALKOTEST | 202301080 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | 353,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2023 | elektron. stravné lístky 05/2023 | 202301137 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 817,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | odmena z výkupu | 202301134 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 12,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | mýto 4/2023 (fa OMV) | 202301216 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 1,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.04.2023 | parkovné | 202301102 | Legendhotels Slovakia s.r.o. | 52080790 | 23,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | materiál | 202301123 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | -26,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.04.2023 | služby z výkupu | 202301104 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.04.2023 | ubytovanie | 202301101 | Legendhotels Slovakia s.r.o. | 52080790 | 318,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.04.2023 | služby z výkupu | 202301103 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2023 | poštovné 4/2023 | 202301240 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 498,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | elektrina 4/2023 ČH/MKP | 202301211 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 47 145,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | teplo 4/2023 ČH | 202301226 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 2 334,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | el. energia 4/2023 UA | 202301208 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 10 654,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.04.2023 | servisná prehliadka | 202301005 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 134,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | UPBenefia -provízie | 202301136 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.04.2023 | vyúž.kom.siete ANTIK | 202301000 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 3 683,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2023 | oprava vysávačov Dolphin | 202370015 | BAZENSERVIS, s.r.o. | 64791661 | 6 176,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | teplo 4/2023 | 202301229 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 7 400 128,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | zemný plyn 4/2023 Masarykova | 202301230 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 214 836,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | teplo 4/2023 ČH NH | 202301227 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 480,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | teplo 4/2023 Podjavorinskej | 202301228 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 4 122,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | teplo 4/2023 MKP | 202301225 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 31 261,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | výkop. práce, porucha SVR 2173 | 202301224 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 593,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | výkop. práce, porucha SVR 802 | 202301222 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 795,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | výkop. práce, porucha SVR 2132 | 202301223 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 097,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | prevzatie odpadu 4/2023 | 202301220 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 46,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | materiál | 202301221 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 178,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | meteorol. informácie 4/2023 | 202301217 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 424,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | umývanie vozidiel 4/2023 | 202301218 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 307,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | el.energia 3/2023 Palackéko 14 | 202301219 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 475,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | kamenino HDK FR 32/63, 0/4 | 202301214 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 100,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | materiál | 202301207 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 2 084,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | materiál | 202301206 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 265,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | materiál | 202301205 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 51,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | materiál | 202301204 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 2 232,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | materiál | 202301203 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 160,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | materiál | 202301202 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 71,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | materiál | 202301201 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 930,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | materiál | 202301200 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 383,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | materiál | 202301199 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 194,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | pozáručný servis | 202301197 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 767,70 € s DPH |