Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 31.05.2024 | materiál | 202401543 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 378,00 | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | materiál | 202401542 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,40 | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | materiál | 202401541 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 311,80 | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | spustenie zar. na úpravu baz.vody MP | 202401539 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 374,40 | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | materiál | 202401540 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,86 | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | spotreba SV Mikovíniho 21-23 | 202401538 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 54,37 | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | oprava zariadenia EPS kolektory | 202401537 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 121,80 | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | materiál | 202401533 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 574,80 | |||||
| Faktúra | 30.05.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202401528 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 370,50 | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | materiál | 202401532 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 581,76 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | materiál | 202401501 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 39,97 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | materiál | 202401500 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 5,82 | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | vyjadrenie SVR 1713 | 202401448 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 24,80 | |||||
| Faktúra | 30.05.2024 | deratizácia oST, KOS, PK | 202401531 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 6 798,72 | |||||
| Faktúra | 30.05.2024 | materiál | 202401535 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 366,24 | |||||
| Faktúra | 30.05.2024 | vyhot. geometrického plánu OST 712 | 202401529 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | 360,00 | |||||
| Faktúra | 30.05.2024 | el.energia 4/2024 Palackéko 14 | 202401530 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 295,47 | |||||
| Faktúra | 30.05.2024 | materiál | 202401527 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 232,20 | |||||
| Faktúra | 30.05.2024 | materiál | 202401526 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 91,61 | |||||
| Faktúra | 30.05.2024 | materiál | 202401525 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,80 | |||||
| Faktúra | 30.05.2024 | chemické čistenie OST 2153 | 202401523 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 566,10 | |||||
| Faktúra | 30.05.2024 | oprava WAP ČH | 202401521 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 400,20 | |||||
| Faktúra | 30.05.2024 | chemické čistenie OST 2172 | 202401522 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 566,10 | |||||
| Faktúra | 28.05.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202401514 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 370,50 | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | oprava REMS Mini-press | 202401449 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 339,60 | |||||
| Faktúra | 14.05.2024 | materiál | 202401394 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 529,46 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | 1xL pneu Firestone, BT393DC | 202401574 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 129,17 | |||||
| Faktúra | 29.05.2024 | materiál | 202401520 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 561,60 | |||||
| Faktúra | 29.05.2024 | materiál | 202401519 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 140,70 | |||||
| Faktúra | 29.05.2024 | elektrina , teplo, 4/2024 MP | 202401517 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 691,17 | |||||
| Faktúra | 29.05.2024 | materiál | 202401518 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 1 610,78 | |||||
| Faktúra | 29.05.2024 | reklama 6/2024-5/2025 | 202401516 | Zoologická záhrada Košice | 00083089 | 1 600,00 | |||||
| Faktúra | 28.05.2024 | polep skl. priestoru ČH | 202401515 | KPK Reklama/Print s.r.o. | 44432291 | 66,00 | |||||
| Faktúra | 28.05.2024 | materiál | 202401508 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 28,33 | |||||
| Faktúra | 28.05.2024 | oprava stojanovej elektrickej závitnice | 202401507 | Maroš Polák-MIMAR | 37255606 | 174,20 | |||||
| Faktúra | 28.05.2024 | chemické čistenie OST 2171 | 202401506 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 566,10 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | materiál | 202401615 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 922,71 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | materiál | 202401505 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 373,25 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | chemické čistenie výmenníka tepla | 202401504 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 1 227,40 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | chemické čistenie výmenníka tepla | 202401503 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 566,10 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | materiál | 202401502 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 588,00 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | toner | 202401499 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 329,48 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | materiál | 202401498 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 378,60 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | materiál | 202401497 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,80 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | materiál | 202401496 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,80 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | materiál | 202401495 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,48 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | reklama | 202401493 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 480,00 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | materiál | 202401494 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 377,52 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | sadové úpravy po prekopávkach | 202401490 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 2 115,96 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | servis EZS ČH, MP | 202401492 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 165,00 |