Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 18.10.2021 | poplatok ku KOST pre objekt G Rezid.Mlynská Bašta | 202102388 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 96.00 | |||||
| Faktúra | 18.10.2021 | SV PST 2783 Mikovíniho 30-32 9/2021 | 202102387 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 8.90 | |||||
| Faktúra | 18.10.2021 | hav. oprava SVR 2143 | 202102385 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 323,377.72 | |||||
| Faktúra | 15.10.2021 | právne služby 09/2021 | 202102384 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 2,236.35 | |||||
| Faktúra | 15.10.2021 | spracovanie osobných údajov 09/21 | 202102383 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350.00 | |||||
| Faktúra | 15.10.2021 | oprava kotlov Hellova, Herlianska | 202102381 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 268.80 | |||||
| Faktúra | 15.10.2021 | materiál | 202102380 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1,152.00 | |||||
| Faktúra | 15.10.2021 | materiál | 202102379 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 225.60 | |||||
| Faktúra | 15.10.2021 | materiál | 202102377 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 156.60 | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | materiál | 202102375 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 784.08 | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | materiál | 202102373 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 840.00 | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | materiál | 202102372 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 298.80 | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | materiál | 202102371 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 155.82 | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | materiál | 202102370 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 10.36 | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | materiál | 202102369 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 37.80 | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | materiál | 202102367 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 943.30 | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | materiál | 202102366 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 594.59 | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | servisné práce 9/2021 | 202102364 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 495.00 | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | manip. VN rozvodov v kolektoroch | 202102363 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 300.00 | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202102362 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 116.16 | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | meteorol. informácie 9/2021 | 202102361 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 364.46 | |||||
| Faktúra | 13.10.2021 | lekárske prehliadky 9/2021 | 202102360 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1,353.50 | |||||
| Faktúra | 11.10.2021 | ser. zásah MaR P2 | 202102336 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 149.40 | |||||
| Faktúra | 11.10.2021 | studena voda OST 810 9/2021 | 202102335 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 569.55 | |||||
| Faktúra | 08.10.2021 | materiál | 202102317 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 111.31 | |||||
| Faktúra | 08.10.2021 | materiál | 202102316 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 21.70 | |||||
| Faktúra | 04.10.2021 | materiál | 202102276 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 661.52 | |||||
| Faktúra | 04.10.2021 | materiál | 202102275 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 661.52 | |||||
| Faktúra | 04.10.2021 | materiál | 202102274 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 60.14 | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | materiál | 202102374 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 298.80 | |||||
| Faktúra | 04.10.2021 | vyjadrenie SVR Železiarenská 62-66 | 202102273 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 04.10.2021 | vyjadrenie SVR 713 Palárikova | 202102272 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 04.10.2021 | prev. náklady OST 911 9/2021 | 202102269 | HONORS a.s._06_1020091116 | 36000744 | 190.73 | |||||
| Faktúra | 04.10.2021 | vyjadrenia 9/2021 | 202102260 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 87.60 | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | materiál | 202102253 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 70.99 | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | materiál | 202102252 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 160.30 | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | materiál | 202102245 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1,026.96 | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | servis vozidla KE879FI | 202102242 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 891.30 | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | vyjadrenie k existencii TKZ 09/2021 | 202102241 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69.50 | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | poštovné 9/2021 | 202102365 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 369.80 | |||||
| Faktúra | 06.09.2021 | VPLS 08/2021 | 202102054 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1,401.56 | |||||
| Faktúra | 06.09.2021 | vodné, stočné 8/2021 ČH | 202102043 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 894.97 | |||||
| Faktúra | 06.09.2021 | stočné 8/2021 MKP | 202102042 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 949.01 | |||||
| Faktúra | 02.09.2021 | služby vodnej zách.sl. ČH 08/2021 | 202102029 | KASAM s r.o. | 44085699 | 11,523.05 | |||||
| Faktúra | 02.09.2021 | služby vodnej zách.sl. MP 08/2021 | 202102028 | KASAM s r.o. | 44085699 | 4,299.86 | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | využívanie komunikačnej siete 2Q2021 | 202101630 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 2,952.89 | |||||
| Faktúra | 13.10.2021 | materiál | 202102359 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 50.41 | |||||
| Faktúra | 29.09.2021 | ročný servis, prehliadka a skúška MKP | 202102231 | Systém inžinierskych služieb, | 17317169 | 588.00 | |||||
| Faktúra | 27.09.2021 | HV prípojka objekt Klas Bukovecká | 202102220 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 21,338.22 | |||||
| Faktúra | 12.10.2021 | servis KE260IE | 202102350 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1,000.00 |