Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.06.2024 | oprava a kalibr. detektora CO | 202401646 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | 90,96 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | umývanie vozidiel 5/2024 | 202401644 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 292,53 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | výcvik vodičov | 202401635 | Emil Kozel | 37734288 | 648,00 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | materiál | 202401640 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 387,36 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | metrologiclé služby, servis | 202401634 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 017,19 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | teplo a ohrev TÚV 6/2024 Juž.náb. | 202401632 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 2 333,59 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | licencie EMS E3, Office 365E3 6/2024 | 202401633 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 947,20 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | spustenie AIR DOMU | 202401631 | KAMON, s.r.o. | 36343251 | 1 990,00 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | chémia, vratný obal MP | 202401624 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 685,25 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202401623 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 709,99 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | lab.skúšky vody ČH | 202401571 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 117,20 | |||||
| Faktúra | 04.06.2024 | materiál | 202401605 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 34,47 | |||||
| Faktúra | 30.05.2024 | materiál | 202401536 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 3 372,96 | |||||
| Faktúra | 28.05.2024 | materiál | 202401513 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 82,60 | |||||
| Faktúra | 28.05.2024 | materiál | 202401512 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 19,52 | |||||
| Faktúra | 28.05.2024 | materiál | 202401511 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 10,62 | |||||
| Faktúra | 28.05.2024 | materiál | 202401510 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 212,20 | |||||
| Faktúra | 28.05.2024 | materiál | 202401509 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 48,00 | |||||
| Faktúra | 12.06.2024 | čerpadlo ZF | 202470023 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 2 099,00 | |||||
| Faktúra | 12.06.2024 | oprava vysavač | 202470022 | BAZÉNSERVIS s.r.o. | 35734264 | 1 344,96 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | el. energia 05/2024 Amurská | 202401660 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 370,13 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | el. energia 05/2024 Krosnianska | 202401661 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 14 569,97 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | el. energia 05/2024 Inžinierska | 202401659 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 272,42 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | zem. plyn 05/2024 Gerlachovská | 202401650 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 26 041,88 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | el. energia 05/2024 Bukovecká | 202401656 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5 183,62 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | toner | 202401641 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 109,13 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | zem. plyn 05/2024 Masarykova | 202401638 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 570,72 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | zem. plyn 05/2024 Hellova | 202401639 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 12,43 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | zem. plyn 05/2024 Herlianska | 202401637 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 738,48 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | paušál + služby 05/2024 | 202401627 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 589,68 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | zem. plyn 05/2024 Mäsiarska | 202401636 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 18,94 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | teplo 5/2024 OST 991 | 202401626 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 27 102,76 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | el. energia 5/2024 Alejová 2 | 202401622 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 34,14 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | vyjadrenie SVR 545 | 202401625 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | monitor | 202401621 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 119,35 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | nájomné 3Q2024 | 202401619 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 41,71 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | materiál | 202401618 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,30 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | materiál | 202401617 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 27,00 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | materiál | 202401616 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 57,91 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | ND na čerpadlo ČH | 202401612 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 127,20 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | materiál | 202401611 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 71,88 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | materiál | 202401609 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 814,25 | |||||
| Faktúra | 27.02.2024 | oprava a montáž zariadenia Aseko | 202470005 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 1 445,00 | |||||
| Faktúra | 21.05.2024 | vyjadrenie SVR 2171 | 202401459 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | vrátené poistné | 202490013 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | -7,85 | |||||
| Faktúra | 29.05.2024 | nerezové hroty | 202470021 | Aderyn s. r. o. | 531411156 | 115,72 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | paletový vozík | 202470017 | Manutan Slovakia s.r.o. | 35885815 | 936,50 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | oprava vysávačov Dolphin | 202470019 | BAZENSERVIS, s.r.o. | 64791661 | 1 091,12 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | vyjadrenie OST 2779 | 202470016 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 44,40 | |||||
| Faktúra | 05.06.2024 | cookiebot, grafické práce | 202401608 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 254,40 |