Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.06.2024 | nájom+ odvoz papier,plasty 05/2024 | 202401700 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 147,48 | |||||
| Faktúra | 12.06.2024 | materiál | 202401699 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 300,00 | |||||
| Faktúra | 12.06.2024 | materiál | 202401698 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 19,68 | |||||
| Faktúra | 12.06.2024 | materiál | 202401697 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 50,40 | |||||
| Faktúra | 12.06.2024 | materiál | 202401696 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 439,99 | |||||
| Faktúra | 12.06.2024 | materiál | 202401695 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 540,08 | |||||
| Faktúra | 12.06.2024 | odb.príprava | 202401693 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | 64,00 | |||||
| Faktúra | 11.06.2024 | hav.oprava, VP SVR 2171 | 202401692 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 334,74 | |||||
| Faktúra | 11.06.2024 | hav.oprava, VP SVR 2623 | 202401691 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 287,11 | |||||
| Faktúra | 11.06.2024 | materiál | 202401690 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 388,16 | |||||
| Faktúra | 11.06.2024 | materiál | 202401689 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 385,78 | |||||
| Faktúra | 11.06.2024 | materiál | 202401688 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 191,16 | |||||
| Faktúra | 11.06.2024 | rozbor vody MKP | 202401685 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 249,67 | |||||
| Faktúra | 11.06.2024 | materiál | 202401687 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 503,40 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | paušál 05/2024, poskytovanie LP | 202401678 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 3 148,04 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | teplo 5/2024 | 202401662 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 301,62 | |||||
| Faktúra | 12.06.2024 | vytýčenie SVR 2623 | 202401694 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 11.06.2024 | el. energia 05/2024 ČH/MKP | 202401683 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7 545,56 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | materiál | 202401677 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 390,00 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | materiál | 202401676 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 383,76 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | materiál | 202401675 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 333,60 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | materiál | 202401674 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 223,20 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | materiál | 202401673 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 58,32 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | materiál | 202401672 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 200,30 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | materiál | 202401671 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 4,00 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | materiál | 202401670 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 668,04 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | materiál | 202401669 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 383,28 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | materiál | 202401668 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 387,54 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | vyjadrenie SVR 2623 | 202401666 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202401667 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 103,70 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | vytýčenie Krosnianska | 202401645 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 84,83 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | meteorol. informácie 05/2024 | 202401664 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 473,62 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | stočné 5/2024 Komenského | 202401643 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 272,42 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | vodné, stočné 5/2024 | 202401642 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 442 235,28 | |||||
| Faktúra | 04.06.2024 | elektron. stravné lístky 6/2024 | 202401593 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 856,60 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | poštovné 5/2024 | 202401663 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 187,15 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | mzdy 05/2024 | 202401620 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 160,00 | |||||
| Faktúra | 05.06.2024 | stočné 3/2024 - 5/2024 MKP | 202401601 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 557,32 | |||||
| Faktúra | 05.06.2024 | vodné,stočné 5/2024 ČH | 202401600 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 133,09 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | teplo 5/2024 | 202401680 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 3 303 142,45 | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | kalibrácia prístrojov | 202401719 | K-TEST s.r.o. | 31733671 | 126,00 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | teplo 5/2024 ČH NH | 202401682 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 3 193,66 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | teplo 5/2024 Podjavorinskej | 202401679 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 978,92 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | teplo 5/2024 ČH | 202401681 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 9 416,00 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | toner | 202401655 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 27,25 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | servis Neptun | 202401654 | Milan Verešpej - KOLVER | 32930305 | 598,80 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | materiál | 202401653 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | el. energia 5/2024 Južné nábrežie | 202401651 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 671,14 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | tlač banner ZOO | 202401652 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 252,00 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | vytýčenie Čordáková | 202401649 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 78,96 |